Upraveno po projednání

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 16.12.2014

Bod pořadu jednání:	53.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 294/14 – vratky nedočerpaných dotací poskytnutých na stipendijní program v roce 2013 a úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – stipendijní program v roce 2014	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1871/14/RK ze dne 1. 12. 2014  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	

Zpracoval:	Bc. Petr Hloušek
odborný zaměstnanec oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
Ing. Jarmila Vítová
metodik financování krajského rozpočtu
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a  sportu
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
     
Výbor finanční

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 294/14, kterým se:
1.	navyšuje příjmová část rozpočtu kraje o část příjmů získaných z nedočerpaných dotací, níže uvedených, poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na stipendia v roce 2013, v celkové výši 333.750 Kč:	

Příjemce dotace – realizátor stipendijního programu	IČ	Číslo smlouvy	Nedočerpaná dotace ve výši 	Vráceno dne	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	14451018	OLP/7/2013	33.650 Kč	9. 1. 2014	
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	526517	OLP/9/2013	6.950 Kč	27. 1. 2014	
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	82554	OLP/10/2013	25.100 Kč	29. 1. 2014	
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace	49864688	OLP/11/2013	12.250 Kč	23. 1. 2014	
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace	528714	OLP/12/2013	212.500 Kč	13. 2. 2014	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	854905	OLP/13/2013	9.050 Kč	11. 2. 2014	
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace	18385036	OLP/14/2013	11.200 Kč	13. 1. 2014	
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	671274	OLP/15/2013	14.250 Kč	3. 2. 2014	
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace	140147	OLP/16/2013	8.800 Kč	29. 1. 2014	
Celkem	 	 	333.750 Kč	 	

2.	navyšuje kapitola 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 333.750 Kč, z toho navýšení ukazatelů:	
     	a)	04800041437 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa, IČ 14451018, z částky 430.000 Kč na částku 465.700 Kč, tj. o 35.700 Kč,	
     	b)	04800051433 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, se sídlem Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec, IČ 526517, z částky 480.000 Kč na částku 520.000 Kč, tj. o 40.000 Kč,	
     	c)	04800091452 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov, IČ 75129507, z částky 230.000 Kč na částku 303.900 Kč, tj. o 73.900 Kč,	
     	d)	04800111432 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, se sídlem Na Bojišti 15, 460 10 Liberec, IČ 671274, z částky 150.000 Kč na částku 205.000 Kč, tj. o 55.000 Kč,	
     	e)	04700040000 – Stipendijní program pro žáky odborných škol o částku 129.150 Kč,	
navýšení neinvestičních dotací v celkové výši 204.600 Kč pro potřeby stipendijního programu v roce 2014 uvedeným příjemcům v rozsahu:

Příjemce dotace – realizátor stipendijního programu	IČ	Se sídlem	Navýšení dotace ve výši 	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	14451018	Česká Lípa, 28. října 2707	35.700 Kč	
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	526517	Liberec II, Truhlářská 360/3	40.000 Kč	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	854905	Turnov, Zborovská 519	73.900 Kč	
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	671274	Liberec, Na Bojišti 15	55.000 Kč	

a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014,	
Termín: 31. 01. 2015
2.	Aleně Losové, člence rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti, informovat příjemce o navýšení dotace.	
Termín: 31. 12. 2014

Důvodová zpráva
Předkládané opatření není v souladu se schváleným rozpočtem. Jedná se o vratku nedočerpaných dotací ve výši 333.750 Kč poskytnutých na stipendia v roce 2013 a její následné zapojení do kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření, kterým se: 
1.	navyšuje příjmová část rozpočtu kraje o část příjmů získaných z nedočerpaných dotací v celkové výši 333.750 Kč, poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na stipendia v roce 2013: 

Škola	IČ	Číslo smlouvy	Nedočerpaná dotace ve výši 	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	14451018	OLP/7/2013	33.650 Kč	
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	526517	OLP/9/2013	6.950 Kč	
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	82554	OLP/10/2013	25.100 Kč	
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace	49864688	OLP/11/2013	12.250 Kč	
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace	528714	OLP/12/2013	212.500 Kč	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	854905	OLP/13/2013	9.050 Kč	
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace	18385036	OLP/14/2013	11.200 Kč	
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	671274	OLP/15/2013	14.250 Kč	
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace	140147	OLP/16/2013	8.800 Kč	
Celkem vráceno do rozpočtu kraje	 	 	333.750 Kč	
2.	navyšuje kapitola 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 333.750 Kč, z toho navýšení ukazatelů:
a.	04800041437 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa, IČ 14451018, z částky 430.000 Kč na částku 465.700 Kč, tj. o 35.700 Kč,
b.	04800051433 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, se sídlem Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec, IČ 526517, z částky 480.000 Kč na částku 520.000 Kč, tj. o 40.000 Kč,
c.	04800091452 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov, IČ 75129507, z částky 230.000 Kč na částku 303.900 Kč, tj. o 73.900 Kč,
d.	04800111432 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, se sídlem Na Bojišti 15, 460 10 Liberec, IČ 671274, z částky 150.000 Kč na částku 205.000 Kč, tj. o 55.000 Kč,
e.	04700040000 – Stipendijní program pro žáky odborných škol o částku 129.150 Kč.
Na základě předložené úpravy dojde k navýšení poskytnutých neinvestičních dotací, které pokrývají potřeby Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání (dále jen stipendijní program). V roce 2014 byla pro potřeby stipendijního programu alokována ve schváleném rozpočtu částka 2.000.000 Kč. Celkové předpokládané náklady na stipendia v roce 2014, vyplývající z předložených žádostí škol, činily celkem 3.072.800 Kč. Předpokládané náklady byly vyčísleny na základě počtu žáků v jednotlivých stipendijně podporovaných oborech v daných ročnících. Z důvodu výše alokovaných finančních prostředků v rozpočtu kraje v roce 2014 byl celkový požadavek na stipendia nákladů krácen na 65 %. Celkem u čtyř středních škol z devíti, které mají stipendijní program, došlo k vyčerpání již přidělených finančních prostředků pro rok 2014, proto je těmto středním školám pro potřeby stipendijního programu navrhováno navýšení dotací, a to z části příjmů, vratky nedočerpaných dotací poskytnutých na zabezpečení stipendijního programu v roce 2013. 
Návrh na navýšení neinvestičních účelových dotací:

Příjemce dotace 	IČ	Se sídlem	Navýšení dotace ve výši 	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	14451018	Česká Lípa, 28. října 2707	35.700 Kč	
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	526517	Liberec II, Truhlářská 360/3	40.000 Kč	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	854905	Turnov, Zborovská 519	73.900 Kč	
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	671274	Liberec, Na Bojišti 15	55.000 Kč	
Stipendijní program je jedním z aktivních nástrojů podpory odborného vzdělávání ze strany Libereckého kraje, který byl spuštěn na začátku školního roku 2010/2011. Zaměřuje se na obory, o které je vysoká poptávka na trhu práce, přesto ale o studium žáci nejeví velký zájem. Jeho cílem je zabránit klesajícímu zájmu žáků o řemeslné profese a snaha alespoň zachovat stávající počet žáků, kteří každoročně nastupují studium „učňovských“ oborů. Tento cíl nabývá na důležitosti s ohledem na neustále se snižující počet žáků, kteří vstupují do prvních ročníků středních škol, a lze tak považovat za úspěch i to, pokud do prvních ročníků nastoupí stejný počet žáků jako v roce předchozím. Hospodářství Libereckého kraje je tvořeno především průmyslovou výrobou a absolventi technických oborů nacházejí dobré uplatnění. 
Finanční prostředky ve výši 129.150 Kč navrhujeme ponechat jako rezervu stipendijního programu pro rok 2015 v kapitole 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, č. a. 04700040000 - Stipendijní program pro žáky odborných škol.
Zároveň v souladu se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 294/14 je orgánům kraje předkládán návrh na navýšení neinvestičních účelových dotací poskytnutých uvedeným subjektům na zabezpečení stipendijního programu. 
Rozhodování o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje do výše 200.000 Kč jedné organizaci v jednom roce spadá do kompetence rady kraje (§ 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích; ve znění pozdějších předpisů). Rozhodování o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje jedné fyzické nebo právnické osobě v hodnotě nad 200.000 Kč v daném kalendářním roce je ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, svěřeno do výlučné působnosti zastupitelstva kraje. 
Daným subjektům byly v kalendářním roce 2014 poskytnuty z rozpočtu Libereckého kraje dotace převyšující souhrnně částku 200.000 Kč, z daného důvodu přísluší samotné rozhodnutí o navýšení dotací Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Přílohy:
P01_Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2014 – kapitola 917 04 - transfery
P02_Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2014