11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 16.12.2014

Bod pořadu jednání:	62.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 319/14 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 92006; poskytnutí účelové dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1946/14/RK ze dne 01.12.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 01.12.2014
     
Výbor dopravy dne 09.12.2014
     
Výbor finanční dne 11.12.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 319/14, kterým se navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 v celkové výši 8.163.141 Kč, a to:	
     	a)	ve výši 6.544.620 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/929/2013 (investiční dotace na akci „příprava a projektové dokumentace pro ROP 4“),	
     	b)	ve výši 935.182 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/930/2013 (investiční dotace na realizaci přeložky distribučního zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. u akce „Rekonstrukce mostu Jablonec nad Nisou, nám. B. Němcové III/28733-1“),	
     	c)	ve výši 247.422 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/636/2013 (investiční dotace na realizaci přeložky distribučního zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. u akce „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“),	
     	d)	ve výši 435.917 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/635/2013 (investiční dotace na realizaci přeložky distribučního zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. u akce „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“),	
2.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 319/14, kterým se navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 8.163.141 Kč takto:	
     	a)	navyšují výdaje o částku 8.500.000 Kč na akci „příprava a projektové dokumentace havarijních objektů a úseků silnic“, která se týká následujících akcí:

-26320-1 Most přes potok v Novém Boru,
-282-005 Most pod Týnem v Rovensku pod Troskami,
 -2893-1 Most v Semilech (směr na Benešov), 
-260-001 Most za Dubou v rokli,
-260-003 Most přes Obrtku v Tuhani,
-260-006 Most přes Obrtku v Tuhani,
-II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi,
-III/2895 Roztoky u Semil - havárie zdi,
 -II/262 Horní Police - havárie zdi,
-III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských horách - havárie zdi,
-II/284 Nová Ves nad Popelkou - havárie zdi,
-III/27927 Pelešany - havárie zdi,
-III/2784 Liberec (ul. České mládeže) - sesuv svahu,
 -III/26320 Nový Bor (přeložka silnice Lipová),
-III/29047 Desná (protržená přehrada), rekonstrukce silnice,	
     	b)	snižují výdaje o částku 336.859 Kč z akce „KSS LK - projektová dokumentace - povodňové škody 2013“, která se týká následujících akcí:

-26320-1 Most přes potok v Novém Boru,
-282-005 Most pod Týnem v Rovensku pod Troskami,
-2893-1 Most v Semilech (směr na Benešov), 
-260-001 Most za Dubou v rokli,
-260-003 Most přes Obrtku v Tuhani,
-260-006 Most přes Obrtku v Tuhani,
-II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi,
-III/2895 Roztoky u Semil - havárie zdi,
-II/262 Horní Police - havárie zdi,
-III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských horách - havárie zdi,
-II/284 Nová Ves nad Popelkou - havárie zdi,
-III/27927 Pelešany - havárie zdi,
-III/2784 Liberec (ul. České mládeže) - sesuv svahu,
-III/26320 Nový Bor (přeložka silnice Lipová),
-III/29047 Desná (protržená přehrada), rekonstrukce silnice,	
rozhoduje
o poskytnutí investiční dotace ve výši 8.500.000 Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, na akci „příprava a projektové dokumentace havarijních objektů a úseků silnic“,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 01. 2015

 Důvodová zpráva

A) Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „příprava a projektové dokumentace pro ROP 4“ týkající se smlouvy č. OLP/929/2013 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 13. 11. 2014 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 6.544.620,40 Kč. Na základě této vratky navrhuje Odbor dopravy navýšit kapitolu 92006 o částku 6.544.620 Kč. Částku 40 haléřů nebude Odbor dopravy zapojovat do rozpočtu.
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „Rekonstrukce mostu Jablonec nad Nisou, nám. B. Němcové III/28733-1“ týkající se smlouvy č. OLP/930/2013 vrátila KSS LK dne 19. 11. 2014 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 1.020.832,48 Kč. Na základě této vratky navrhuje Odbor dopravy navýšit kapitolu 92006 o částku 935.182 Kč. Částku 85.650 Kč navrhl předkladatel zapojit ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 318/14, která byla předložena do rady kraje dne 1. 12. 2014. Částku 48 haléřů nebude Odbor dopravy zapojovat do rozpočtu.
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ týkající se smlouvy č. OLP/636/2013 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 18. 11. 2014 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 365.722,95 Kč. Na základě této vratky navrhuje Odbor dopravy navýšit kapitolu 92006 o částku 247.422 Kč. Částku 118.300 Kč navrhl zapojit ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 317/14, která byla předložena do rady kraje dne 1. 12. 2014. Částku 95 haléřů nebude Odbor dopravy zapojovat do rozpočtu.
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“ týkající se smlouvy č. OLP/635/2013 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 14. 11. 2014 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 517.917 Kč. Na základě této vratky navrhuje Odbor dopravy navýšit kapitolu 92006 o částku 435.917 Kč. Částku 82.000 Kč navrhl zapojit ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 316/14, která byla předložena do rady kraje dne 1. 12. 2014.

B) Majetkový správce silnic II. a III. třídy, KSS LK v rámci své činnosti zmapovala seznam havarijních mostů a objektů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji. U těchto objektů je nezbytná projekční příprava z důvodu hrozby omezení silničního provozu na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.  
Následující akce budou financovány ze strany Libereckého kraje prostřednictvím investiční dotace:
•	26320-1 Most přes potok v Novém Boru,
•	282-005 Most pod Týnem v Rovensku pod Troskami,
•	2893-1 Most v Semilech (směr na Benešov), 
•	260-001 Most za Dubou v rokli,
•	260-003 Most přes Obrtku v Tuhani,
•	260-006 Most přes Obrtku v Tuhani,
•	II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi,
•	III/2895 Roztoky u Semil - havárie zdi,
•	II/262 Horní Police - havárie zdi,
•	III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských horách - havárie zdi,
•	II/284 Nová Ves nad Popelkou - havárie zdi,
•	III/27927 Pelešany - havárie zdi,
•	III/2784 Liberec (ul. České mládeže) - sesuv svahu,
•	III/26320 Nový Bor (přeložka silnice Lipová),
•	III/29047 Desná (protržená přehrada), rekonstrukce silnice.
V rámci investiční dotace (smlouva č. OLP/3221/2014) bude k těmto akcím zahrnuta ještě jedna položka na poruchy a havárie na silnicích II. a III. tříd.
Částka ve výši 8.500.000 Kč bude na základě podepsané smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. OLP/3221/2014 poskytnuta KSS LK.

Přílohy:
062_P01_tabulky_ZR-RO_319-14