11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 16.12.2014

Bod pořadu jednání:	63.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 320/14 - úpravy v kapitole 92006, Povodně 2013 – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1947/14/RK ze dne 01.12.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 01.12.2014
     
Výbor dopravy dne 09.12.2014
     
Výbor finanční dne 11.12.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 320/14, kterým se v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy u akce „Povodně 2013 – SFDI“:
1.	snižují výdaje následujících akcí v celkové výši 4.182.914 Kč, a to:	
     	a)	III/2911 Krásný Les, havárie opěrné zdi ve výši 994.049 Kč,	
     	b)	III/0357 Pertoltice, havárie opěrné zdi ve výši 81.334 Kč,	
     	c)	III/2904 Oldřichov v H., havárie propustku, p.k. 111 ve výši 107.415 Kč,	
     	d)	III/2904 Oldřichov v H., havárie propustku, p.k. 28 ve výši 36.518 Kč,	
     	e)	III/2627 Horní Libchava, havárie propustku ve výši 842.742 Kč,	
     	f)	III/2905 Mníšek, havárie propustku ve výši 28.917 Kč,	
     	g)	III/29020 Liberec, havárie propustku a silnice ve výši 60.047 Kč,	
     	h)	III/2711 Chotyně, havárie propustku ve výši 2.032.162 Kč,	
2.	navyšují výdaje následujících akcí v celkové výši 4.182.914 Kč, a to:	
     	a)	u nespecifikované rezervy ve výši 697.608 Kč,	
     	b)	III/2911 Dolní Řasnice, havárie opěrné zdi ve výši 994.049 Kč,	
     	c)	II/290 Roprachtice, havárie opěrné zdi ve výši 399.045 Kč,	
     	d)	III/29020 Liberec, havárie propustku ve výši 30.025 Kč,	
     	e)	III/29020 Liberec, havárie silnice ve výši 30.025 Kč,	
     	f)	III/2711 Chotyně, havárie silnice ve výši 2.016.030 Kč,	
     	g)	III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi ve výši 8.066 Kč,	
     	h)	III/2711 Bílý Kostel, havárie propustku ve výši 8.066 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 01. 2015

 Důvodová zpráva

Začátkem měsíce června 2013 postihly část Libereckého kraje povodně. Byly poškozeny pozemní komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. V převážné míře byly přívalovými dešti poškozeny propustky a nábřežní opěrné zdi u krajských silnic II. a III. třídy.
V roce 2013 Liberecký kraj zažádal u Státního fondu dopravní infrastruktury a následně obdržel finanční prostředky ve výši 154.540.000 Kč za podmínky 15 - ti % podílu kraje. Do 31. 12. 2013 bylo vyčerpáno 7.688.499 Kč. Zbylých 146.851.501 Kč vrátil dne 13. 12. 2013 Liberecký kraj na bankovní účet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Dne 26. 1. 2014 hejtman Libereckého kraje zažádal SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 146.851.501 Kč z rozpočtu SFDI.
Dne 12. 2. 2014 obdržel Liberecký kraj na rok 2014 ze SFDI návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na odstraňování povodňových škod z června roku 2013 ve výši 146.851.000 Kč. Z návrhu smlouvy vyplývá, že předpokladem je spolufinancování ze strany Libereckého kraje ve výši minimálně 15 %. Smlouva byla projednávána Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014. 
Ze smlouvy vyplývá, že Liberecký kraj může maximálně získat 146.851.000 Kč ze SFDI a musí doložit podíl ve výši 15 %, což v případě maximální výše dotace činí 25.914.882 Kč. Podíl Libereckého kraje ve výši 4.100.000 Kč byl zapojen do rozpočtu usnesením zastupitelstva kraje č. 49/14/ZK (změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/14) ze dne 25. 2. 2014. Další část podílu Libereckého kraje ve výši 21.824.187,50 Kč předkladatel zapojil změnou rozpočtu - rozpočtovým opatření č. 45/14 jako zůstatek z roku 2013.
Dne 24. 3. 2014 obdržel Liberecký kraj na základě smlouvy č. 259V/2014 uzavřené se SFDI částku 146.851.000 Kč. Tuto částku na základě rozpočtového opatření č. 45/14 zapojil Odbor dopravy do rozpočtu kraje a následně rozdělil na jednotlivé akce, u kterých jsou již uzavřené smlouvy na projektanta na zajištění projektových dokumentací případně smlouvy na plánované opravy. 
Předmětnou změnou dochází:
-	v rámci smlouvy č. OLP/241/2014 k přesunu částky ve výši 994.049 Kč z akce „III/2911 Krásný Les, havárie opěrné zdi“ na akci „III/2911 Dolní Řasnice, havárie opěrné zdi“ z důvodu záměny jednotlivých částek u těchto akcí,
-	ke snížení částky ve výši 842.742 Kč u akce „III/2627 Horní Libchava, havárie propustku“ z důvodu zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o provedení stavby č. OLP/212/2014, uzavřené mezi Libereckým krajem a společností B R E X, spol. s r.o., a to proto, že byl zjištěn nesoulad výše „víceprací“ se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
-	v rámci smluv č. OLP/1196/2014 (technický dozor investora) a č. OLP/1197/2014 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) byly celkové částky dle smluv navýšeny v rozpočtu odboru dopravy pouze na jednu akci „III/29020 Liberec, havárie propustku a silnice“; tyto smlouvy se týkají 3 akcí, a proto částka ve výši 60.047 Kč byla ponížena a poměrově byly navýšeny akce „III/29020 Liberec, havárie propustku“ a „III/29020 Liberec, havárie silnice“,
-	v rámci smlouvy č. OLP/645/2014 bylo zjištěno, že není možno správně rozdělit finanční prostředky u faktur za stavební práce, proto byly 2 akce sloučeny v jedinou a částka ve výši 2.032.162 Kč převedena z akce „III/2711 Chotyně, havárie propustku“ na akci „III/2711 Chotyně, havárie silnice“, u smluv č. OLP/966/2014 za technický dozor investora a č. OLP/969/2014 za bezpečnost ochrany zdraví při práci je nutno částky rozdělit poměrově ze zrušené akce „III/2711 Chotyně, havárie propustku“ na akce „III/2711 Chotyně, havárie silnice“, „III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“ a „III/2711 Bílý Kostel, havárie propustku“,
-	u ostatních akcí byly nedočerpány finanční prostředky z důvodu méněprací, a proto se snižují výdaje těchto akcí. Přebytečné finanční prostředky byly přesunuty na nespecifikovanou rezervu.

Přílohy:
063_P01_tabulky_ZR-RO_320-14