11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 16.12.2014

Bod pořadu jednání:	66.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 302/14 - úprava rozpisu kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, přerozdělení příspěvku zřizovatele a převod nedočerpaného provozního příspěvku do kapitoly 920 kapitálové výdaje	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1980/14/mRK	

Zpracoval:	Ing. Marcela Veitová
vedoucí oddělení sociálních služeb
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 8.12.2014
     
Sociální výbor dne 9.12.2014
     
Finanční výbor dne 11.12.2014

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 302/14, kterým se snižují výdaje v kapitole 913 05  Příspěvkové organizace o 8.917.898,00 Kč, a navyšují výdaje:
a)	kapitoly 920 05 Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, o 2.441.518,00 Kč takto:
-  na rekonstrukci balkónů, ve výši 850.000,00 Kč, org. 1514 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace,
-  na sanaci a podřezávku části zdiva, ve výši 1.591.518,00 Kč, org. 1501 Jedličkův ústav,    příspěvková organizace,	
b)	kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, o 6.476.380,00 Kč:
- na rekonstukci střechy org. 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková   organizace, ve výši 2.500.000,00 Kč,
- na pořízení vozidel ve výši 3.976.380,00 Kč: org. 1509 Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, org. 1505 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, org. 1515 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, org. 1516 Domov důchodců  Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, org.1520 APOSS Liberec, příspěvková organizace, org. 1522 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková  organizace,	
a současně se upravuje rozpis kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, takto:
Provozní příspěvek - příspěvkové organizace resortu sociálních věcí

ORG.	91305 - P Ř Í S P Ě V K O V É  O R G A N I Z A C E	UR IV. 2014  tis.Kč	
x	Provozní příspěvky PO v resortu celkem	89 279,972	
1501	Jedličkův ústav Liberec 	12 384,014	
1502	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK	4 830,860	
1504	Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice	3 085,330	
1505	Domov Sluneční dvůr Jestřebí	5 264,340	
1507	Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa	1 255,730	
1508	Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil	2 606,820	
1509	Domov důchodců Sloup v Čechách	4 346,870	
1510	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou	5 390,760	
1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky	4 091,110	
1513	Domov důchodců Velké Hamry	6 046,000	
1514	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou	8 595,590	
1515	Domov důchodců Český Dub	6 668,110	
1516	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem	5 456,490	
1517	Dům seniorů Liberec - Františkov	5 996,539	
1519	Domov Raspenava	3 360,950	
1520	APOSS Liberec	3 143,260	
1521	Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou	1 933,648	
1522	Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N.	4 823,551	

a ukládá
Petru Tulpovi, členu rady kraje, řízení resortu sociálních věcí, seznámit ředitele příspěvkových organizací s usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 19. 12. 2014

Důvodová zpráva

Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 302/14, kterým se snižují výdaje v kapitole 913 05  Příspěvkové organizace, o 8.917.898,00 Kč, a navyšují výdaje:
a)	kapitoly 920 05 Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, o 2.441.518,00 Kč
    - na rekonstrukci balkónů, ve výši 850.000,00 Kč, org. 1514 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace,
    - na sanaci a podřezávku části zdiva, ve výši 1.591.518,00 Kč, org. 1501         Jedličkův ústav, příspěvková organizace, 
b)	kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, o 6.476.380,00 Kč,
   - na rekonstukci střechy org. 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky,       příspěvková organizace  ve výši 2.500.000,00 Kč,
   - na pořízení vozidel ve výši 3.976.380,00 Kč org. 1509 Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, org. 1505 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, org. 1515 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, org. 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, org.1520 APOSS Liberec, příspěvková organizace, org. 1522 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
a současně se upravuje rozpis kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, takto:
ORG.	91305 - P Ř Í S P Ě V K O V É  O R G A N I Z A C E	UR IV. 2014  tis.Kč	
x	Provozní příspěvky PO v resortu celkem	89 279,972	
1501	Jedličkův ústav Liberec 	12 384,014	
1502	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK	4 830,860	
1504	Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice	3 085,330	
1505	Domov Sluneční dvůr Jestřebí	5 264,340	
1507	Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa	1 255,730	
1508	Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil	2 606,820	
1509	Domov důchodců Sloup v Čechách	4 346,870	
1510	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou	5 390,760	
1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky	4 091,110	
1513	Domov důchodců Velké Hamry	6 046,000	
1514	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou	8 595,590	
1515	Domov důchodců Český Dub	6 668,110	
1516	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem	5 456,490	
1517	Dům seniorů Liberec - Františkov	5 996,539	
1519	Domov Raspenava	3 360,950	
1520	APOSS Liberec	3 143,260	
1521	Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou	1 933,648	
1522	Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N.	4 823,551	

Změna rozpočtu je navrhována z důvodu:
-  navýšení příjmů v souvislosti s dofinancováním sociálních služeb ze státního rozpočtu pro rok 2014, III. kolo, podle ustanovení §§ 101 a 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-  navýšení výnosů od zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony v zařízení, zpětné uhrazení navýšení příspěvků na péči uživatelů na základě přehodnocení jejich zdravotního stavu

a současným snížením nákladů v důsledku úspory nákladů na energie (zejména plyn 
a elektřinu) z důvodu příznivého počasí v průběhu roku a v důsledku výhodnějšího centrálního nákupu energií Libereckým krajem.

V souvislosti se změnou zákona došlo k navýšení mezd a platů o 3,5 % v měsících listopadu a prosinci roku 2014.

Ušetřené finanční porostředky navrhujeme použít na odstranění havarijních stavů majetku Libereckého kraje:

1.  Rekonstrukce střechy v Domově důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace. Do budovy zatéká a krovy jsou napadeny dřevomorkou. Střecha byla před zimním obodobím provizorně opravena nákladem cca 100.000,00 Kč.

2. Jedličkův ústav, příspěvková organizace - dlouhodobě provizorně řešená vlhkost 
a v důsledku toho i plesnivé zdi speciálními nátěry - nutná sanace a podřezávka zdiva.

3. Rekonstrukce balkónů a  s tím související část střechy - jedná se o havarijní stav, hrozí nebezpečí úrazu padajícími kousky zdiva. Jsou prováděny provizorní udržovací opravy, jedná se však o dočasné a nehospodárné řešení.

4. Příspěvkové organizace používají vozidla starší 10 let, která nesplňují požadavky hospodárnosti a bezpečnosti provozu - navrhujeme centrální výběrové řízení na nákup vozidel  pro organizace:
1509  Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
1505  Domov Sluneční dvůr Jestřebí, příspěvková organizace
1515  Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace
1516  Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
1520  APOSS Librec, příspěvková organizace
1522  Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Příloha:
066_P01_Tabulka_ZR_RO_302_14.XLS