1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.01.2014

Bod pořadu jednání:	37.	
		
Název :	Projekt „Poznej Liberecký kraj – společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1963/13/RK ze dne 17.12.2013	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 17.12.2013
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 21.1.2014
     
Finanční výbor dne 23.1.2014

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu "Poznej Liberecký kraj - společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů" Libereckým krajem do výše 4.150.000,- Kč a jeho rozložení v letech 2014 – 2015, v případě, že danému projektu bude schválená dotace v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity ve výši 0% celkový výdajů projektu	
     	b)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 4.150.000,- Kč  a jeho rozložení v letech 2014 – 2015 v případě, že Libereckému  kraji bude schválená dotace ve výši 100% celkových výdajů projektu	
a ukládá
Ivaně Hujerové, člence rady kraje, zajistit potřebné kroky v případě schválení projektu řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
Termín: 31. 05. 2014

Důvodová zpráva:

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Poznejte Liberecký kraj - společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů“ Libereckým krajem.

1) Věcné zaměření projekt
Obsahem projektu bude podpora a rozvoj marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických regionů. Cílem bude vytvoření konkurenceschopné nabídky a rozvíjení nových trendů marketingu cestovního ruchu s důrazem na komplexní řešení v rámci kraje a jeho regionů. Projekt vznikne v úzké spolupráci Libereckého kraje a jeho turistických regionů. Realizace jednotlivých aktivit bude potřebná jak pro Liberecký kraj, tak pro jednotlivé regiony. Aktivity projektu jsou a musí být řešeny v rámci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu bez ohledu na možné schválení projektu řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP NUTS II SV), tzn. bylo by nutné je hradit z rozpočtu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Možnost spolufinancování daného projektu v rámci ROP NUTS II SV představuje možnou úsporu finančních prostředků v rozpočtu Libereckého kraje. 
Mezi cílené aktivity patří: 
-	moderní trendy v online marketingu - rozvoj webových aplikací, zavádění IT novinek, atd.
-	společné prezentační akce - veletržní stánek, mobilní prezentace 
-	nákup služeb - nákup fotografií, autorských práv, překlady, atd.
-	rozvoj tématu bezbariérovosti - mapování stávající situace, sjednocení zobrazovaných informací, editace do Datového skladu turistických informací 
-	rozvoj tématu filmové turistiky - zmapování prostředí, editace do Datového skladu turistických informací 
-	propagační materiály - společný image katalog, tipy na výlety, letní mapa, atd.
-	mediální prezentace - inzerce, rozhlas, atd.
-	rozvoj tématu slevové karty Opuscard

Poskytovatel dotace bude dbát na to, aby se aktivity daného projekty žádným způsobem nekryly s aktivitami, které jsou nebo byly realizovány v rámci jiných projektů Libereckého kraje spolufinancovaných z ROP NUTS II SV.

2)  Předpokládaný hlavní zdroj financování
Regionální operační program NUTS II Severovýchod, prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.2 - Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. 

3) Struktura finančních zdrojů
0 - 100% - strukturální fondy 
100 - 0 % - vlastní podíl žadatele
37. kolo výzvy v rámci ROP NUTS II SV je vyhlašováno jako opatření směřující k dočerpání finanční alokace případně dodatečně uvolněných finančních prostředků v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch. Vzhledem k tomu budou nad rámec volné finanční alokace schvalovány projekty ve zvláštním režimu. Projekty ve zvláštním režimu mohou být financovány ve výši 0-100% dle případných dodatečně uvolněných finančních prostředků. Z výše uvedených důvodů v současné době se nedá přesně stanovit výše dotace a míra spolufinacování ze strany Libereckého kraje. 

4) Finanční velikost projektu
Předpokládané celkové výdaje projektu představují nejvýše 4.150.000,- Kč 

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Vzhledem k informaci uvedené v bodě 3, v současné době není možné přesně stanovit míru spolufinancování ze strany Libereckého kraje. Spolufinancování Libereckého kraje může být do výše až 4.150.000 Kč (100% celkových výdajů projektu). 

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje se odhaduje ve výši 4.150.000,- Kč. Předfinancování projektu bude zajištěno z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 (1.150.000,- Kč) a 2015 (3.000.000,- Kč) - kapitola 923 Spolufinancování EU.

7) Harmonogram projektu včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu bude probíhat v období červenec 2014 - září 2015.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech  - projekt „Poznejte Liberecký kraj - společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů“ (v Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (100 - 0 %)	EU (0 - 100 %)	
2014	1.150.000	0	1.150.000 - 0	0 - 1.150.000	
2015	3.000.000	0	3.000.000 - 0	0 - 3.000.000	
Celkem	4.150.000	0	4.150.000 - 0	0 - 4.150.000	

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Po dobu povinné udržitelnosti sjednaných parametrů a výstupů projektu se předpokládají náklady Libereckého kraje na udržitelnost vytvořeného výstavního fundusu (účast na tuzemském veletrhu), nově vzniklých mobilních aplikací (zajištění technické správy, upgrade) a další rozvoj slevové karty Opuscard v celkové výši max. 700.000,- Kč (po celou dobu povinné udržitelnosti projektu). Aktivity představují standardní činnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, resp. oddělení cestovního ruchu, nejedná se o navýšené náklady odboru. 

9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst
V rámci projektu nevznikne žádné pracovní místo. 

10) Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru „Poznejte Liberecký kraj - společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů“, který byl schválen radou kraje dne 5.11.2013, usnesením č. 1664/13/RK byly zvýšeny celkové předpokládané náklady projektu o 150.000 Kč a tím i míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje z původních 4.000.000,- Kč na 4.150.000,- Kč. K této změně došlo z důvodů upřesnění některých položek rozpočtu projektu v průběhu tvorby projektové žádosti.