Upraveno po projednání

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.02.2014

Bod pořadu jednání:	12.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 26/14, řešení finančních a organizačních opatření krajského úřadu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 132/14/RK	

Zpracoval:	Mgr. Marie Filipová
vedoucí odboru kancelář ředitele
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4.2.2014
     
Finanční výbor dne 20. 2. 2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 26/14, kterým se:
a)	snižují výdaje rozpočtu v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření krajského úřadu o částku 891.940,00 Kč,	
b)	navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 891.940,00 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje roku 2014.
Termín: 31. 03. 2014

Důvodová zpráva

Ředitel krajského úřadu navrhuje provést změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 26/14, řešení finančních a organizačních opatření krajského úřadu, kterou budou navýšeny celkové výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 Krajský úřad, a to o částku 891.940,00 Kč.

Důvodem pro předložení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 26/14 je zajištění finančních prostředků pro:
-	obsazení nově zřízené pracovní pozice v oddělení veřejných zakázek na odboru investic a správy nemovitého majetku,
-	zajištění činnosti supervizora po dobu výstavby investiční akce Lůžkový hospic v Libereckém kraji.

Touto změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením budou sníženy celkové výdaje rozpočtu v kapitole 919 03 Všeobecná pokladní správa o částku 891.940,00 Kč a navýšeny celkové výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 Krajský úřad o částku 891.940,00 Kč.

1)	Obsazení nově zřízené pracovní pozice v oddělení veřejných zakázek na odboru investic a správy nemovitého majetku

Usnesením č. 131/14/RK ze dne 4. 2. 2014 schválila Rada Libereckého kraje zřízení nové pracovní pozice na odboru investic a správy nemovitého majetku v oddělení veřejných zakázek. S touto pracovní pozicí nebylo v rozpočtu na rok 2014 počítáno. Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 26/14 budou v souvislosti se zřízením uvedené pracovní pozice navýšeny výdaje kapitoly 911 15 Krajský úřad, a to v těchto položkách:

§	položka		navýšeno o	
6172	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	410.448,-	
6172	5031	povinné pojistné za zaměstnance  
- na sociální zabezpečení	102.612,-	
6172	5032	povinné pojistné za zaměstnance 
- na veřejné zdravotní pojištění	  36.940,-	
CELKEM navýšeno o 	550.000,-	

Před zřízením nové pracovní pozice zajišťovalo agendu oddělení veřejných zakázek 7 zaměstnanců - 6 zajišťovalo kompletní zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek a 1 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

V průběhu roku 2012 zahájilo oddělení veřejných zakázek 28 zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) - z toho bylo 11 otevřených řízení (5 řízení bylo administrováno externím administrátorem) a 17 zjednodušených podlimitních řízení. V roce 2013 bylo zahájeno 63 zadávacích řízení dle zákona - z toho 31 otevřených řízení a 32 zjednodušených podlimitních řízení (zadavatel Liberecký kraj). Dále bylo zadáno 21 veřejných zakázek malého rozsahu, financovaných z Fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu Libereckého kraje. Nově zadává oddělení veřejných zakázek také některé veřejné zakázky na stavební práce - dopravní stavby, které v předchozích letech administrovala Krajská správa silnic Libereckého kraje příspěvková organizace. 

Na první čtvrtletí 2014 je plánováno cca 46 veřejných zakázek (5 zjednodušených podlimitních řízení, 5 otevřených řízení a 36 veřejných zakázek malého rozsahu) na výběr zhotovitele a 46 veřejných zakázek na technický dozor investora. Dále by v roce 2014 mělo být pro Liberecký kraj vyčleněno cca 600 mil. Kč z Operačního programu doprava (tj. cca 70 veřejných zakázek zadávaných dle zákona). V prvním čtvrtletí musí být zahájeno 6 podlimitních otevřených řízení financovaných z ROP NUTS II Severovýchod, která budou administrovat zaměstnanci oddělení veřejných zakázek a jedna významná nadlimitní veřejná zakázka. Souběžně budou zaměstnanci oddělení veřejných zakázek administrovat všechna zadávací řízení dle zákona pro ostatní odbory  KÚ LK v návaznosti na schválený rozpočet Libereckého kraje na rok 2014 a výběrově i pro příspěvkové organizace.

Postupy dle zákona jsou velmi administrativně i odborně náročné, lhůty pro podání nabídek se z důvodu četných dotazů prodlužují, na zaslané dotazy je nutné odpovídat v zákonem stanovených lhůtách (3 - 4 pracovní dny). Zadávací řízení trvají několik měsíců. U některých veřejných zakázek (téměř u většiny stavebních) je podáno přes 10 nabídek. S tím souvisí i složitost a délka procesu posuzování kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek. Některá zadávací řízení musí být opakována. V případě, že jsou podány námitky, vyžaduje jejich vyřízení i několik dnů. 

Vzhledem k výše uvedené složitosti, náročnosti a objemu vykonávaných činností, byla zřízena 1 pracovní pozici na odboru investic a správy nemovitého majetku v oddělení veřejných zakázek.

2)	Zajištění činnosti supervizora po dobu výstavby investiční akce Lůžkový hospic v Libereckém kraji.

Pro zajištění činnosti supervizora po dobu výstavby investiční akce Lůžkový hospic v Libereckém kraji, jehož pracovní náplní bude supervize nad celým průběhem stavby, tedy i nad technickým dozorem investora, koordinátorem BOZP, projektantem a zhotovitelem, budou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 26/14  navýšeny výdaje kapitoly 911 15 Krajský úřad, a to v těchto položkách:

§	položka		navýšeno o	
6172	5021	ostatní osobní výdaje	255.179,-	
6172	5031	povinné pojistné za zaměstnance  
- na sociální zabezpečení	  63.795,-	
6172	5032	povinné pojistné za zaměstnance 
- na veřejné zdravotní pojištění	  22.966,-	
CELKEM navýšeno o 	341.940,-	

Přílohy
Příloha č. 1 - Tabulky bilance PaV, změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 26/14