Upraveno po projednání

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.03.2014

Bod pořadu jednání:	11.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 40/14 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2013	

Důvod předložení:	Usnesení rady kraje č. 349/14/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4.3.2014
     
Finanční výbor dne 20.3.2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/14, kterým se:
1)	navyšují zdroje kraje 2014 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 572 298 314,62 Kč,	
2)	navyšují výdaje kapitoly 923 - Spolufinancování EU o celkovou částku 572 298 314,62 Kč, z toho:	
     	a)	výdaje kapitoly 92301, odbor kancelář hejtmana o částku 12 663 000,00 Kč,	
     	b)	výdaje kapitoly 92302, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku                     137 911 163,81 Kč,	
     	c)	výdaje kapitoly 92303, ekonomický odbor o částku 13 595 678,56 Kč,	
     	d)	výdaje kapitoly 92304, odbor školství mládeže, tělovýchovy a sportu o částku                             25 607 472,25 Kč,	
     	e)	výdaje kapitoly 92306, odbor dopravy o částku 144 972 000,00 Kč,	
     	f)	výdaje kapitoly 92307, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku                   17 600 000,00 Kč,	
     	g)	výdaje kapitoly 92308, odbor životního prostředí a zemědělství o částku 
2 600 000,00 Kč,	
     	h)	výdaje kapitoly 92314, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 
 215 788 000,00 Kč,	
     	i)	výdaje kapitoly 92315, odbor kancelář ředitele o částku 350 000,00 Kč,	
     	j)	výdaje kapitoly 92318, oddělení sekretariát ředitele o částku 1 211 000,00 Kč,	
a to na níže uvedené projekty a ve výši finančních prostředků na jednotlivý projekt/aktivitu:
poř. č.	Název projektu / aktivity	částka v Kč	ORJ	
1	Přeshraniční integrace info, nástrojů…při předcházení a řešení povodní a katastrof	12 663 000,00	01	
2	Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí	180 000,00	02	
3	TP programu ČR - Sasko	520 000,00	02	
4	TP programu ČR - Polsko	450 000,00	02	
5	Cíl 3 ČR-DE - Společně pro zachování podstávkových domů	70 000,00	02	
6	ROP 3.2 - Marketingový projekt LK v oblasti cest. ruchu	830 000,00	02	
7	Zpracování Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů	2 007 000,00	02	
8	Poznejte Liberecký kraj - společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů	550 000,00	02	
9	Zpracování regionálního intervenčního rámce	1 200 000,00	02	
10	IOP - Krajský standardizovaný projekt ZZS LK - Operační středisko ZZS-vybavení	28 290 000,00	02	
11	Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví	12 580 000,00	02	
12	OP ŽP Zlepš. tep. techn. vlastn. obvod.konstr. SPŠT Jbc Belgická	100 000,00	02	
13	Globální granty v OP VK - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání I.	15 104 138,75	02	
14	GG 1.1 -Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje - Statutární město Liberec	59 500,50	02	
15	GG 1.1 - Zavedení modulu Ochrana člověka za mimořádných událostí do Školního vzdělávacího programu na ZŠ Dobiášova- Základní škola, Liberec	139 171,68	02	
16	Globální granty v OP VK - 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími aktivitami I.	4 010 901,11	02	
17	Globální granty v OP VK - 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	10 028 035,13	02	
18	Podpora nabídky dalšího vzdělávání 3.2 I. 	11 017 042,55	02	
19	G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0026; Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji; CVLK, p.o.	150 065,00	02	
20	G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0018; Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých; Gymnázium a SOŠP, Jeronýmova, p.o.	19 718,00	02	
21	G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0007; Kurz aktuálních gramotností; TUL Lbc	280 000,00	02	
22	G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0001; MAG CONSULTING, s.r.o.;  Vzdělávací program CR pro LBK	202 549,00	02	
23	G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0009; Technická univerzita v Liberci;  SOP3	500 000,00	02	
24	G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0016; iCORD International s.r.o.;  PoMePo	303 739,00	02	
25	G.G. 3.2 Interaktivní výuka svařování a pájení, Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 	600 000,00	02	
26	G.G. 3.2 Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění, Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace	549 020,00	02	
27	G.G. 3.2 Řemeslné rekvalifikace na www.skolalipa.cz,Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	337 285,00	02	
28	G.G. 3.2 Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích LK,Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace	100 000,00	02	
29	G.G. 3.2 Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického personálu v Libereckém kraji, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.	600 000,00	02	
30	G.G. 3.2 Vzdělávací program pro pracovníky maloobchodního prodeje potravin v Libereckém kraji, MAG CONSULTING s.r.o.	150 000,00	02	
31	G.G. 3.2 Otevřená škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace	100 000,00	02	
32	G.G. 3.2 Masérské kurzy dle Národní soustavy kvalifikací, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace	100 000,00	02	
33	G.G. 3.2 Vytvoření vzdělávacího programu Specialista maloobchodu, Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s.	500 000,00	02	
34	G.G. 3.2 Gastronomie v Lomnici nad Popelkou, Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace	100 000,00	02	
35	G.G. 3.2. Vzdělávání k rozvoji drobného zemědělství v obcích Libereckého kraje, ALMA VIS, o.s.	400 000,00	02	
36	G.G. 3.2 Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku, Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	600 000,00	02	
37	G.G. 3.2.  Tradice a budoucnost sklářství, GROUNDHOG, s.r.o.	600 000,00	02	
38	G.G. 3.2. Vzdělávací program pro profesní řidiče vozidel nad 3,5 tuny, ATTEST, s.r.o.	100 000,00	02	
39	G.G. 3.2. Vytvoření vzdělávacích programů vycházejících z potřeby průmyslově a exportně orientovaných podniků zlepšit komunikaci ve výrobě a mezinárodním obchodu, CEET Liberec, s.r.o.	700 000,00	02	
40	G.G. 3.2. Inovacemi k efektivitě systému dalšího vzdělávání v Libereckém kraji, Okresní hospodářská komora Liberec	1 000 000,00	02	
41	Globální granty v OP VK - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  II.	14 939 867,34	02	
42	GG 1.1. Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech - ZŠ a MŠ Frýdlant	850 000,00	02	
43	GG 1.1 Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor Wolkerova	350 000,00	02	
44	GG 1.1 Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska - Město Frýdlant	500 000,00	02	
45	GG 1.1 Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků základních škol - o.s. Spartakus	2 146 076,73	02	
46	GG 1.1 Rozumíme přírodním vědám - ZŠ a MŠ Komenského	353 000,00	02	
47	GG 1.1 Komplexní vzdělávání v oblasti CNC řídících systémů a CAM - SPŠS a elektrotechnická a VOŠ Masarykova	330 000,00	02	
48	GG 1.1 Posílení konkurenceschopnosti absolventů SOŠ a Gymnázia Liberec - SOŠ a Gymnázium Na Bojišti	146 000,00	02	
49	GG 1.1 Labyrint vědy, her a poznání - Spolek	364 000,00	02	
50	GG1.1 Kořeny- jak číst krajinu kolem sebe, Společnost pro Jizerské hory o.p.s.,	559 000,00	02	
51	GG 1.1 Volím správnou kariéru, republikové centrum vzdělávání, s.r.o.	1 500 000,00	02	
52	GG1.1 Projektový den s technickými obory, SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova 426, p.o.	411 000,00	02	
53	GG 1.1 Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ Města Liberec, Statutární město Liberec	134 000,00	02	
54	GG 1.1 Učíme se podnikat!, LAG Podralsko, o.s.	686 000,00	02	
55	Finanční vzdělávání na základních školách, město Česká Lípa České Lípě	203 000,00	02	
56	GG 1.1 Autoevaluace v Libereckém kraji, KUSTOD, s.r.o.	910 000,00	02	
57	Globální granty v OP VK - 1.2 Rovné příležitosti dětí II.	3 859 189,19	02	
58	GG 1.2 Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání - Vzdělávací centrum Turnov o.p.s.	800 000,00	02	
59	GG 1.2 Vzdělávací a terapeutické centrum Dr.Jedličky - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec p.o.	600 000,00	02	
60	GG 1.2 Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem - o.s. COGNITO	1 211 000,00	02	
61	GG 1.2 Zlepšování podmínek při výuce oboru Šití oděvů na SOŠ Liberec - SOŠ Liberec, Jablonecká, p.o.	147 210,00	02	
62	GG 1.2 Poznej realitu reálného života, DD Dubá - Deštná 6, p.o.	1 233 000,00	02	
63	GG 1.2 Dva jsou víc než jeden, Čmelák-Společnost přátel přírody	700 000,00	02	
64	Globální granty v OP VK - 1.3 Další vzdělávání  II.	4 946 156,91	02	
65	GG 1.3 Podpora profesního rozvoje ped. pracovníků Gymnázia Frýdlant, Gymn. Frýdlant p.o.	296 000,00	02	
66	GG 1.3 TAMTAM - kompetence pro konkurenceschopnost, SOŠ Liberec, Jablonecká	314 000,00	02	
67	GG 1.3 Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, UK Praha	157 062,78	02	
68	GG 1.3 Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice, SOŠ Jilemnice p.o.	207 000,00	02	
69	GG 1.3 Vzdělávání zaměstnanců základní školy Doctrina, Doctrina s.r.o.	382 000,00	02	
70	GG 1.3 Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj, středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše	337 000,00	02	
71	GG 1.3 Učíme pro zítřek, Aperta s.r.o.	400 000,00	02	
72	GG 1.3 PRO(EU)ROPE -Profesní rozvoj pedagogů, ZŠ Dr. F.L.Riegra, Semily, Jizerská 564	200 000,00	02	
73	GG 1.3 Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů, DOCTRINA - ZŠ, s.r.o.	365 000,00	02	
74	GG 1.3Zdravá výživa a škola, CVLK, p.o.	362 000,00	02	
75	Implementace GG I OP VK 	46 581,62	02	
76	Implementace GG OP VK  II	1 795 000,00	02	
77	Propagace a publicita GG OP VK II	42 853,52	02	
78	Kofinancování ROP a TOP	12 595 678,56	03	
79	Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU	500 000,00	03	
80	Vratky z předfin. projektů EU resortu dopravy	500 000,00	03	
81	OPVK - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji	25 607 472,25	04	
82	ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem	35 730 000,00	06	
83	ROP - III/28724 Malá Skála - Frýdštejn	3 158 000,00	06	
84	ROP - přeložka komunikace II/592 Chrastava - II.etapa	90 000,00	06	
85	ROP - silnice  III/2921 Pelechov - Záhoří	5 000,00	06	
86	ROP-III/2784 Liberec, přestavba křižovatky Č. mládeže - 2. etapa	36 760 000,00	06	
87	ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí 	25 735 000,00	06	
88	ROP IV. výzva - Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - státní hranice	32 340 000,00	06	
89	Cíl 3 - LUBAHN 	200 000,00	06	
90	ROP - KORID - modern. odbavovacího systému LK	0,00	06	
91	ROP - KORID - moderrn. odbav. systému LK - půjčka, uzn. výdaje	8 054 000,00	06	
92	ROP - KORID - modern.odbav.systému LK - půjčka, neuzn.výdaje	1 990 000,00	06	
93	Vratky úroků RRRS z předfinancování 3. výzvy ROP	910 000,00	06	
94	Revitalizace městských lázní na galerijní objekt	16 100 000,00	07	
95	Cíl 3 - Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu 	1 500 000,00	07	
96	Implementace Natura 2000 - 2. část	1 950 000,00	08	
97	Management invazních druhů rostlin	650 000,00	08	
98	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením MAŘENICE	16 203 000,00	14	
99	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Jestřebí	2 810 000,00	14	
100	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Zahrádky	2 630 000,00	14	
101	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Sosnová	8 037 000,00	14	
102	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Česká Lípa, Lada	4 615 000,00	14	
103	IPRM - Lůžkový hospic v LK 	49 725 000,00	14	
104	ROP - Zlepšení vybavení dílen odbor. výcviku pro žáky v regionu Českolipsko SOŠ a SOU Česká Lípa (III. etapa)	9 340 000,00	14	
105	ROP - Rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT Jablonec nad Nisou	4 410 000,00	14	
106	ROP - Modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku SPŠ Česká Lípa	5 735 000,00	14	
107	ROP - Inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště ISŠ Vysoké n/J (III. etapa)	2 000 000,00	14	
108	Reko. hřiště a tělocvičny u SŠ gastronomie a služeb Lbc  	12 683 000,00	14	
109	IPRM, ROP - Revitalizace přír. areálu Jedličkova ústavu a zpřístupnění veřejnosti	4 010 000,00	14	
110	IPRM, ROP - Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci - 1. etapa	12 080 000,00	14	
111	IPRM, ROP - Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci - II. etapa	600 000,00	14	
112	OPŽP - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská (2013)	21 500 000,00	14	
113	Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A	9 435 000,00	14	
114	Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt B	5 995 000,00	14	
115	Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, PO - zateplení objektu hlavní budovy 01, Domov Mládeže 	7 225 000,00	14	
116	OP ŽP Zlepšení TTV obv.konstruk.budov SŠ řem a sl. Jablonec n.N.	21 530 000,00	14	
117	IOP - Krajský standardizovaný projekt ZZS LK "operační středisko ZZS" - stavební část	8 450 000,00	14	
118	Zlepšení tep.techn. vlastn. obvod. konstrukcí (snížení energ. náročnosti budovy) Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o., Pavilon Rozálie	6 775 000,00	14	
119	OPLZZ - Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců KÚLK (SLAĎ)	88 000,00	15	
120	OPLZZ - PIKE Posilování inst. Kapacity a efekt. KÚLK	261 000,00	15	
121	Efektivní řízení lidských zdrojů KÚLK	1 000,00	15	
122	DAKK - Dalším krokem ke kvalitě	1 211 000,00	18	
CELKEM	572 298 314,62	x	

a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, odpovědnému za řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 04. 2014

Důvodová zpráva

Kapitola 923 - Spolufinancování EU je výdajová kapitola rozpočtu kraje, prostřednictvím které jsou hrazeny výdaje resp. veškeré aktivity projektů a které jsou zcela nebo alespoň z části spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie, Evropské komise nebo finančních mechanismů (např. EHP/Norsko, Švýcarské fondy) a event. státního rozpočtu.

V roce 2013 probíhala finalizace, realizace nebo bylo zahájeno financování více než 90 projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU resp. státního rozpočtu, bez zahrnutí jednotlivých akcí v rámci Globálních grantů financovaných z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost resortu školství projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji. Dále byly příslušnými orgány kraje v průběhu roku 2013 schváleny nové záměry příprav projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU včetně předpokládaného objemu finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování, včetně event. výdajů z hlediska příslušného programu nezpůsobilých. 

Schválený rozpočet kraje na rok 2013 předpokládal využití disponibilních finančních prostředků na spolufinancování resp. předfinancování realizovaných individuálních projektů spolufinancovaných z prostředků EU resp. státního rozpočtu v roce 2013 v úhrnném objemu 28 820,00 tis. Kč deponovaných v kapitole 923 rozpočtu kraje 2013. 

V průběhu roku 2013 se tento objem zvyšoval mj. v souvislosti s přijatými účelovými dotacemi na financování Globálních grantů resortu regionálního rozvoje a evropských projektů (GG I. a II. etapa), projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji resortu školství v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, individuálních projektů kancelář ředitele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, nebo zpětně přijatých dotací z Operačního programu životní prostředí, Regionálního operačního programu (ROP) a ostatních Operačních programů o celkovou částku 296 567,33 tis. Kč. 

Zároveň došlo v roce 2013 změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 27/13 k zapojení nedočerpaných finančních prostředků kapitoly 923 - Spolufinancování EU z roku 2012 do rozpočtu kraje 2013 v celkovém objemu 721 852,13 tis. Kč.

Na základě již krajem obdržených rozhodnutí o poskytnutí dotace příp. uzavřených smluv o financování projektů podpořených z prostředků EU a státního rozpočtu, orgány kraje schválených projektů, krajem předložených projektových žádostí příslušným řídícím orgánům operačních programů a projektových žádostí týkající se projektů, které mohou získat finanční prostředky z EU a výsledků skutečného čerpání výdajů na spolufinancování individuálních projektů a globálních grantů z prostředků rozpočtu kraje v roce 2013, zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech kraje zřízených k jednotlivým projektům spolufinancovaných z EU event. SR k 31.12.2013 byl zpracován návrh změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/14, ve kterém jsou zohledněny výše uvedené skutečnosti na zapojení a využití finančních prostředků kraje pro další financování jmenovitých projektů a programů v roce 2014 a obdobích následujících. Současně je ZR-RO č. 40/14 zpracována v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2014.

1) Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 40/14 se navyšují celkové zdroje kraje o nižší čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování EU a finančních mechanismů v úhrnné výši 572 298,31 tis. Kč.

Přehled nižšího čerpání kapitoly 923 Spolufinancování EU z rozpočtu kraje v roce 2013
(údaje zokrouhlené na 2 des. místa)

	v tis.Kč	
Kapitola 923 - Spolufinancování EU  
Upravený rozpočet 2013	1 047 239,46	
Kapitola 923 - Spolufinancování EU 
Skutečnost 2013	
474 941,15	
Celkové nižší čerpání kapitoly 923 - Spolufinancování EU v roce 2013	572 298,31	

V průběhu roku 2013 byly Libereckému kraji jednotlivými řídícími orgány postupně zasílány investiční a neinvestiční dotace na projekty spolufinancované z EU, u nichž kraj v roce 2013 event. v letech předchozích zajišťoval předfinancování podílu EU příp. SR ze svých zdrojů. Následně byly krajem prováděny příslušné změny rozpočtu, kterými byly tyto příjmy zapojovány do bilance rozpočtu kraje 2013 s tím, že na výdajové straně rozpočtu docházelo k finančnímu posílení dalších projektů rozpočtem nekrytých, případně byly deponovány v kapitole 923 03 Spolufinancování EU - rezervy na kofinancování ROP a TOP projektů EU.
S ohledem na harmonogramy realizace projektů příp. konečnou nerealizace vybraných projektů resp. aktivit, bylo u jmenovitých projektů dosaženo disponibilních zůstatků v kapitole 923, tzn. rozdíl mezi upraveným rozpočtem a čerpáním finančních prostředků se stavem k 31.12.2013, v celkové výši 527 002,02 tis. Kč a v případě kapitoly 923 03 Spolufinancování EU - rezervy na kofinancování ROP a TOP projektů EU činil tento disponibilní objem 45 296,29 tis. Kč.

Přehled nižšího čerpání výdajů a zůstatky vybraných jmenovitých projektů spolufinancovaných z EU v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování EU k 31.12.2013

			v tis. Kč	
ORJ	ORG	Název projektu / aktivity	Nižší čerpání (úspora) 2013	
03	0300010000	Kofinancování ROP a TOP - rezervy	45 296,29	
06	0650470000	ROP-III/2784 Liberec, přestavba křižovatky Č. mládeže - 2. etapa	36 761,50	
06	0650580000	Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - státní hranice (IV. kolo)	36 674,44	
06	650340000	ROP-III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem	35 730,16	
14	256381442	OPŽP - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská (2013)	29 294,38	
04	45014xxxx	OPVK - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji	25 604,57	
06	650540000	ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí  (IV. kolo)	21 980,15	
01	0150020000	 OPPS Cíl 3 - ČR-Sasko, Přeshraniční integrace info, nástrojů…při předcházení a řešení povodní a katastrof	18 740,62	
14	1750071440	OP ŽP Zlepšení TTV obvod. konstr.budov SŠ řemesel a služeb Jablonec n.N.	18 627,79	
14	0256151442	Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u SŠ gastronomie a služeb Liberec	18 304,93	
07	750032001	Revitalizace městských lázní na galerijní objekt	16 100,00	
02	2500xxxxx	GG v OP VK II. etapa - individuální projekty  1.1 + 1.2 + 1.3	15 644,55	
14	0256411433	OPŽP - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt A	15 298,48	
02	250010000	GG v OP VK 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. etapa	15 194,33	
02	1750050000	LK - 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání I. etapa	14 592,60	
02	1750571910	IOP - Krajský standardizovaný projekt ZZS LK "operační středisko ZZS"	14 286,73	
02	1750020000	Glob.granty OP VK 1.1 Zvyš.kvality ve vzděl. I. etapa	14 002,47	
02	1750450000	IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v LK, Technologické centrum	11 834,17	
14	256420000	ROP, IPRM - Lůžkový hospic v Libereckém kraji	11 719,94	
14	256131702	IPRM, ROP - Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci - 1. etapa	9 713,02	
14	1750571910	IOP-Vybavení operačního střediska ZZS	9 649,30	
14	0256211437	ROP - Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko SOŠ a SOU Česká Lípa (III. etapa)	9 340,96	
14	1750601516	Zlepšení tep.techn. vlastn. obvod. konstrukcí (snížení energ. náročnosti budovy) Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o., Pavilon Rozálie	9 224,91	
02	1750040000	Glog.granty v OP VK 1.3 Další vzděl.pracov.škol  I. etapa	8 623,22	
06	650620000	ROP-KORID-modern.odbav.systému LK-půjčka uznat.výd	8 054,00	
02	175xxxxxxx	GG v OP VK I. etapa - individuální projekty  1.1 + 1.2 + 1.3 + 3.2  I. etapa	7 403,82	
14	0256021504	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením MAŘENICE	7 220,89	
14	256401433	OPŽP - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt B	7 162,38	
02	250030000	GG v OP VK 1.3. Další vzdělávání II. etapa	6 551,81	
14	0256241418	ROP - Modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku SPŠ Česká Lípa  (III. etapa)	5 736,46	
14	256121501	IPRM, ROP - Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a zpřístupnění veřejnosti	5 151,84	
14	0256231438	ROP - Rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT Jablonec nad Nisou (III. etapa)	4 409,88	
02	1750030000	Glob.granty v OP VK1.2 .Rovné příležitosti dětí  I. etapa	3 551,86	
02	250020000	GG v OP VK 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání II. etapa	3 343,75	
04	0450100000	OPVK-Poradenství v Libereckém kraji	3 165,72	
06	650420000	ROP III/28724 Malá Skála-Frýdštejn	3 141,63	
14	0256061505	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Česká Lípa, Lada	2 688,33	
14	0256051505	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Sosnová	2 673,94	
14	0256391433	ROP - Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec	2 544,35	
05	0550100000	LK - IP 1 - Služby sociální prevence v LK	2 242,80	
14	0256341436	ROP - Inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště ISŠ Vysoké n/J (III. etapa)	1 999,22	
06	650630000	ROP-KORID-moder.odbav.systému LK-půjčka neuzn.výd.	1 990,00	
x	x	Ostatní úspory - úspory vzniklé u 67 projektů v rámci kapitoly 923 rozpočtu 2013	31 026,10	
CELKEM	572 298,31	

2) Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 40/14 se zároveň navyšuje výdajová část rozpočtu kraje výlučně v kapitole 923 - Spolufinancování EU o celkovou částku 572 298,31 tis. Kč a to v souvislosti s převody zůstatků projektů financovaných prostřednictvím zálohových plateb a zůstatků nedočerpaných disponibilních zdrojů roku 2013 na projekty a aktivity rozpočtem 2014 nekrytými. Výčet veškerých projektů a aktivit je součástí usnesení k ZR-RO č. 40/14.

Podrobný rozpočet výdajové části rozpočtu 2014 kapitoly 923 - Spolufinancování EU v souvislosti se ZR-RO č. 40/14 včetně jmenovitých projektů, navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty a aktivity, spolu s informativním rozpisem ORG, položek, účelových znaků a paragrafů je zároveň přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Přílohy č. 1 a č. 2 k  ZR-RO č. 40/14