3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.03.2014

Bod pořadu jednání:	36.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/14 projektové záměry do připravované výzvy Operačního programu Životní prostředí – zlepšení tepelně technických vlastností vybraných školských budov	

Důvod předložení:	Usnesení č. 348/14/RK ze dne 4. 3. 2014	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Výborem hospodářského a regionálního rozvoje dne 11. 3. 2014
     
Finančním výborem dne 13. 3. 2014

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/14, kterým se snižují výdaje v kapitole 92303 Spolufinancování EU ekonomický odbor a současně se navýší výdaje v kapitole 92314 Spolufinancování EU odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 460.000,- Kč na zpracování projektových žádostí
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic a správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 04. 2014

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je vyčlenění finančních prostředků na přípravu projektových žádostí, v rámci projektových záměrů na zateplení níže uvedených středních škol do připravované výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

A) Projektové záměry

1) Věcné zaměření projektových záměrů
Jedná se o investiční projekty, jejichž cílem je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí následujících školských budov.  

Název školy	Objekt	
Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace	Hlavní budova 01	
Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	Budovy v Lužické ulici	
Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	Pavilon B	
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace	Pavilony C, D, E, F	

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekty budou předloženy do připravované výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, 3.2.1 Realizace úspor energie. Příjem žádostí je předpokládán v měsíci dubnu 2014. 

3) Struktura finančních zdrojů
- 85 % strukturální fondy EU
- 5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele

4) Rámcová finanční velikost projektů
Celkové odhadované náklady projektů (Jedná se pouze o hrubý odhad realizačních nákladů v projektantských, rozpočtových cenách, neboť nejsou k dispozici investiční studie. Finanční velikost projektů bude zpřesněna po zpracování projektových dokumentací.)

Projektový záměr	Odhadované náklady (ceny v Kč bez DPH)	
Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Gymnázia v České Lípě	20 - 25 mil. Kč	
Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici	15 - 20 mil. Kč	
Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října	15 - 20 mil. Kč	
Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F	10 - 15 mil. Kč	

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování
V rámci podpory OPŽP prioritní osy 3 je míra spolufinancování žadatele ve výši 10 % způsobilých výdajů.
Vzhledem k tomu, že předpokládané náklady na projekty jsou v tuto chvíli pouze odhadnuty, uvádíme strukturu spolufinancování projektů ze strany žadatele. Tzn., že spolufinancování bude tvořeno z částky 10 % způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.
Výše nezpůsobilých výdajů bude konkretizována až po vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, energetického auditu a žádosti o poskytnutí dotace. Je nutné počítat s nezpůsobilými výdaji minimálně ve výši úspor provozních nákladů za období 5 let. 

6) Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu bude probíhat v roce 2014 a 2015.

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Nová pracovní místa nebudou vytvořena, realizací projektu bude pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v součinnosti s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a odborem investic a správy nemovitého majetku.

B) Příprava projektové dokumentace

V souvislosti s informací, že bude v měsíci dubnu 2014 vyhlášena výzva OPŽP bylo nutné ihned zahájit investiční přípravu. Vzhledem ke skutečnosti, že investiční záměry nejsou zpracovány, neexistuje žádná projektová dokumentace a nejsou aktualizovány energetické audity, byly projektovou přípravou (tj. zpracováním dokumentace pro provedení stavby, včetně inženýrské činnosti a aktualizací energetického auditu) pověřeny školy.  Školy obdrží investiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, toto je předmětem bodu č. 22 projednávaného na zastupitelstvu kraje dne 25. 3. 2014.

C) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 54/14

Předmětem změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 54/14 je přesun finančních prostředků z kapitoly 92303 Spolufinancování EU ekonomický odbor do kapitoly 92314 Spolufinancování EU odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši       460.000,- Kč. 
Finanční prostředky budou použity na přípravu Benefillových žádostí a vybraných příloh (vyjma dokumentace pro provedení stavby a energetického auditu). Zpracovatel žádostí bude vybrán v souladu s metodikou OPŽP.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu kraje - 2014 - 92303, 92314