3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.03.2014

Bod pořadu jednání:	40.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 46/14 – navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 92306 na OP Doprava	

Důvod předložení:	Usnesení č. 313/14/RK ze dne 04.03.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 04.03.2014
     
Výbor dopravy dne 18.03.2014
     
Finanční výbor dne 20.03.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 46/14, kterým se:
1.	navyšují příjmy kraje ve výši 8.533.570 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním neinvestiční dotace poskytnuté na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ dle smlouvy č. OLP/644/2013 jakožto vratka od Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 92306 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „OP doprava (2014 – 2015) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy“ ve výši 8.533.570 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 04. 2014

Důvodová zpráva

A) Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ týkající se smlouvy č. OLP/644/2013 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace dne 24. 1. 2014 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 8.533.573,74 Kč. Navrhovatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2014 částku ve výši 8.533.570 Kč.

B) Rada kraje dne 3. 12. 2013 schválila seznam akcí k přípravě do Operačního programu doprava. V rámci Operačního programu doprava (2014 - 2015) se připravuje revize podmínek tak, aby mohly být zbylé finanční prostředky z tohoto programu použity na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Předpokládá se rozdělení cca 10 -15 miliard Kč pro všechny kraje v České republice, pro Liberecký kraj lze odhadnout maximální výše dotace 600 - 800 mil. Kč. V současné době se připravuje vypsání předmětného programu (předpoklad březen - duben letošního roku) a výše poskytnutí dotace (předpoklad dotace 85 % až 92,5 %) a výše spoluúčasti (předpoklad 7,5 % až 15 % spoluúčast). Ukončení realizace projektů z Operačního programu doprava je červen roku 2015. Předpokládá se i uznatelnost nákladů na zpracování projektových dokumentací z OPD. 
Dále Rada kraje dne 4. 2. 2014 schválila smlouvu o zajištění administrace veřejných zakázek na projekty z Operačního programu doprava č. OLP/157/2014 mezi Libereckým krajem a příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ 460 06, IČ 70946078. 
Odhad finančních nákladů, které jsou potřebné k zajištění projektových dokumentací včetně zajištění povolení na vybraných akcí, činí cca 36 mil. Kč (viz. příloha číslo 2). V současně schváleném rozpočtu roku 2014 rezortu dopravy jsou alokovány částky:
OP doprava (2014 - 2015) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 7 mil. Kč,
IROP (2014 - 2020) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 3 mil. Kč, 
CÍL 3 - ČR-PL (2014 - 2020) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 3 mil. Kč.
Z výše uvedeného je patrné, že alokované finanční prostředky nedostačují na zajištění projekční přípravy akcí na další plánovací období. Navrhovatel na základě výše uvedeného předkládá na zapojení do rozpočtu do kapitoly 92306 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „OP doprava (2014 - 2015) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy“ ve výši 8.533.570 Kč.
Finanční prostředky na údržbu silnic II. a III. třídy ve schváleném rozpočtu na rok 2014 jsou ve výši 226 mil. Kč, z toho 100 mil. Kč je alokováno na zimní údržbu a 126 mil. Kč je alokováno na běžnou údržbu. Dle současného průběhu zimního období jsou odhadovány náklady na zimní údržbu na období leden až březen letošního roku na cca 55 - 65 mil. Kč (dle vývoje zimy zejména v březnu), přitom náklady na zajištění zimní údržby v období listopad až prosinec kalendářního roku jsou cca 45 mil. Kč. V případě příznivého počasí i v březnu letošního roku by alokované prostředky měly dostačovat. 

Přílohy:
040_P01_tabulky_ZR-RO_46-14
040_P02_seznam_k_projekci