4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.04.2014

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/14 – navýšení příjmů kraje z prodeje nemovitosti a navýšení výdajů v kapitole 91403 a 91406, platby věcných břemen a dopravní obslužnost	

Důvod předložení:	Usnesení č. 461/14/RK ze dne 1.4.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 1.4.2014
     
Výbor dopravy dne 15.4.2014
     
Finanční výbor dne 17.4.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 73/14, kterým se:
1)	navyšují příjmy kraje o částku 4.050.000 Kč, jakožto příjmy z prodeje nemovitostí,	
2)	navyšují výdaje rozpočtu kapitoly 91403 – Působnosti, ekonomický odbor o částku 162.000 Kč, jakožto platba daně z převodu nemovitostí,	
3)	navyšují výdaje v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku 3.888.000 Kč rozdělenou na jednotlivé částky:	
     	a)	552.400 Kč na akci „platby věcných břemen“,	
     	b)	3.335.600 Kč na akci „dopravní obslužnost autobusová“,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 05. 2014

Důvodová zpráva

1) Rozpočtová změna je navrhována na základě příjmů z uzavřené kupní smlouvy č. OLP/2894/2013 mezi Libereckým krajem a Pavlem Svobodou. 
Předmětem koupě podle této smlouvy jsou níže uvedené nemovitosti včetně příslušenství,
venkovních úprav a oplocení:
- budova bez čp/če na st.p.č. 2780, jiná stavba,
- budova bez čp/če na st.p.č. 5703, jiná stavba,
- budova bez čp/če na st.p.č. 6869, jiná stavba,
- budova bez čp/če na st.p.č. 6870, jiná stavba,
- budova bez čp/če na st.p.č. 6868, jiná stavba,
- st.p.č. 2780 o výměře 447 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- st.p.č. 5703 o výměře 109 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- st.p.č. 6868 o výměře 81 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- st.p.č. 6869 o výměře 138 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- st.p.č. 6870 o výměře 36 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p.p.č. 1142/6 o výměře 1911 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- p.p.č. 1142/2 o výměře 171 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
vše nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, v Obci Jablonec nad Nisou, evidováno na listu vlastnictví č. 2156 a 14086 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou. 
2) Příjmy Libereckého kraje v oblasti prodeje nemovitostí ve výši 4.050.000 Kč byly vybrány ve dnech 5. až 11. 2. 2014. U této položky týkající se prodeje pozemků a nemovitostí je z plateb odečtena daň z převodu nemovitostí ve výši 4% (162.000 Kč). Předkladatel navrhuje, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, zapojit finanční prostředky ve výši 162.400 Kč zapojit do rozpočtu ekonomického odboru, do kapitoly 91403 - Působnosti na akci „platby daní a finanční operace“.
3a) Rozpočtová změna je navrhována z důvodu nedostačujících finančních prostředků na platbu přeplatků věcných břemen, které budou placeny v průběhu roku 2014. Přeplatky vznikají rozdílem částky mezi Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (je odhadnuta částka věcného břemene) a Smlouvou o zřízení věcného břemene (je známa částka věcného břemene na základě přesného geometrického plánu).
Někdy se stává, že věcné břemeno dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene budoucí oprávněný zaplatil, ale stavba se nerealizuje do tří let od podpisu smlouvy. V tomto případě se tato Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ruší od samého počátku a Liberecký kraj je povinný celou částku zpět budoucímu oprávněnému. Z tohoto důvodu je potřeba více finančních prostředků na platbu věcných břemen. Od začátku roku 2014 do 21. 3. 2014 vrátil Liberecký kraj budoucím oprávněným částku v celkové výši 280.302 Kč. Ve schváleném rozpočtu na akci „platby věcných břemen“ na rok 2014 byla alokována pouze částka ve výši 200.000 Kč.
Předkladatel navrhuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti zapojit finanční prostředky ve výši 552.400 Kč do rozpočtu odboru dopravy, do kapitoly 91406 - Působnosti, odbor dopravy na akci „platby věcných břemen“. 

3b) Na základě usnesení č. 157/14/RK ze dne 4. 2. 2013 rada Libereckého kraje schválila závazný limit pro výši úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou příměstských výkonů autobusových linek městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou pro období roku 2014 ve výši 8.311.880 Kč a uložila Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu dopravy zajistit do 30. 6. 2014 navýšení rozpočtu dopravní obslužnosti o 3.335.600 Kč.
Předkladatel navrhuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti zapojit finanční prostředky ve výši 3.335.600 Kč do rozpočtu odboru dopravy, do kapitoly 91406 - Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost autobusová“.

Přílohy:
038_P01_tabulky_ZR-RO_73-14