4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.04.2014

Bod pořadu jednání:	40.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 83/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 do kapitoly 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; Podání žádosti do 58. výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6.6 na Státní fond životního prostředí na projekt „III/283 15 Turnov - zajištění stability komunikace“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 470/14/RK ze dne 1.4.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 1.4.2014
     
Výbor dopravy dne 15.4.2014
     
Finanční výbor dne 17.4.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek kraje na rok 2014 do výše 11.896.955 Kč na předfinancování projektu „III/283 15 Turnov-zajištění stability komunikace“ a závazek kraje do výše 1.321.884 Kč na spolufinancování,	
2)	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 83/14, kterým se:	
     	a)	navyšují finanční zdroje kraje 2014 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 5.000.000 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „OP ŽP - III/28315 Turnov - zajištění stability komunikace“ o částku 5.000.000 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 05. 2014

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu do Rady Libereckého kraje je návrh na schválení předložení žádosti Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) do 58. výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6.6 na Státní fond životního prostředí (SFŽP) na projekt „III/283 15 Turnov-zajištění stability komunikace“.

Místo realizace projektu 
Silnice III/28315 intravilán města Turnov, ulice Na Kamenici
Hlavní dotčené parcely: parc.č.  3880/1, 3390/11 a 3390/16
Trvalý zábor:
parc.č. 3880/1 (vlastník: Liberecký kraj, právo hospodařit: KSS LK)
Dočasný zábor během stavby:
parc.č. 3390/11 (vlastník: ČR, právo hospodaření: Město Turnov)
parc.č. 3390/16 (vlastník: Jan May, Sobotecká 246, 511 01 Turnov)

Hlavní cíle projektu
Zajištění stabilizace sesuvu silničního tělesa silnice III/283 15, které může v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrozit především životy, zdraví a majetek občanů sousedících na pozemcích pod komunikací a zároveň neovlivní krajinný ráz v zájmovém území.

Realizace projektu
Stavba se bude realizovat na pozemcích investora, pouze po dobu výstavby dojde k dočasnému záboru pozemků, které nejsou ve vlastnictví investora. Stavba má charakter sanace. Doba realizace 120 dní. 

Popis stavebního objektu:
S101 - zajištění stability silnice III/283 15
Zajištění komunikace je navrženo pomocí záporové stěny délky 224 m. Statické sanační prvky-zápory a mikropiloty jsou navrženy tak, aby nezasahovaly pod vozovku. Záporová stěna bude spřažena železobetonovým trámcem a opatřena ocelovým silničním svodidlem. V místech stávajících sloupů VO bude trámec rozšířen a na tyto patky budou osazeny nové sloupy VO. Součástí stavby bude obnova konstrukčních vrstev silnice v šíři 1m, resp. V šířce 2,5 m v úseku postiženého deformací vozovky. Dále bude provedena úprava terénu za železobetonovým trámcem a to hutněný zásyp, svahování, rozprostření ornice a osetí. 

SO 102 - Oprava komunikací využívaných stavbou
V rámci tohoto objektu bude opravena v prostoru stavby v celé délce a šířce silnice III/283 15, kde se předpokládá poškození povrchu komunikace vlivem pohybu stavebních strojů. 

Finanční náklady projektu
 	Kč bez DPH 	DPH 21%	Kč s DPH	
Způsobilé výdaje	10 924 660,00	2 294 178,60	13 218 838,60	
Nezpůsobilé výdaje	0	0	0	
CELKEM VÝDAJE 	10 924 660,00	2 294 178,60	13 218 838,60	
				
Celková dotace	 	 	 	
příspěvek z ERDF/FS (85 % způsobilých výdajů)	9 285 961,00	 	11 236 012,81	
příspěvek ze státního rozpočtu (5 % způsobilých výdajů)	546 233,00	 	660 941,93	
				
Vlastní zdroje žadatele (vč. nezpůsobilých výdajů)	1 092 466,00	 	1 321 883,86	

Skutečná výše finančních nákladů bude zřejmá po dokončení výběrových řízení na zhotovitele stavby. 

Vzhledem k tomu, že dobíhá programovací období a žádosti musí být vyřízeny do konce roku 2015, je v této výzvě požadavek, že mohou být podpořeny pouze ty žádosti, na základě kterých bude min. 60% realizačních nákladů profinancováno a podáno v Žádosti o platbu v roce 2014. (To je samozřejmě závislé i na rychlosti rozhodovací procesů a administraci při projednávání žádosti - fond předpokládá, že vydá během cca 2 měsíců Rozhodnutí o přidělení dotace).

Vzhledem k výše uvedenému požadavku a předpokládané době realizace 120 dní, by měla být stavba dokončena v letošním roce, tzn. pro rok 2014 je pro předfinancování projektu nutných 100 % investičních finančních prostředků. Pokud by se podařilo veškeré procesy urychlit a podat Žádosti o platbu do cca konce listopadu 2014, existuje šance, že do konce roku 2014 budou poskytovatelem dotace prostředky převedeny (výše příspěvků a vlastního podílu viz tabulka výše). 

Shrnutí
Předkladatel doporučuje schválení předložení žádosti KSS LK do 58. výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6.6 na Státní fond životního prostředí na projekt „III/28315 Turnov-zajištění stability komunikace“ za předpokladu alokování částky 5.000.000 Kč do rozpočtu rezortu dopravy. Zbývající část závazku ve výši 8.218.838,60 Kč navrhuje předkladatel využít finance určené na předfinancování akce: II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí, která je realizována z Regionálního operačního programu a která bude v letošním roce ukončena. Do poloviny letošního roku budou na základě žádosti o platbu vráceny do rozpočtu kraje prostředky ve výši 20.500.000 Kč, jejichž část navrhuje předkladatel využít na spolufinancování a předfinancování této akce.  Zbylá část prostředků je uvažována na předfinancování dalších projektů kraje. 

Přílohy:
040_P01_tabulky_ZR-RO_83-14