5. zasedání  Zastupitelstva Libereckého kraje dne 03.06.2014

Bod pořadu jednání:	19.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 121/14, řešení finančních a organizačních opatření krajského úřadu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 810/14/RK	

Zpracoval:	Mgr. Marie Filipová
vedoucí odboru kancelář ředitele
	
Projednal:	Raka Libereckého kraje dne 13.05.2014
     
Finanční výbor dne 29.05.2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 121/14, kterým se:
a)	snižují výdaje rozpočtu v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření krajského úřadu o částku 1.503.000 Kč,	
b)	navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 1.503.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje roku 2014.
Termín: 31. 07. 2014

Důvodová zpráva

Ředitel krajského úřadu navrhuje provést změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 121/14, řešení finančních a organizačních opatření krajského úřadu, kterou budou navýšeny celkové výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 Krajský úřad, a to o částku 1.503.000 Kč.

Důvodem pro předložení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 121/14 je zajištění finančních prostředků pro:
-	obsazení nově zřízených pracovních pozic v oddělení veřejných zakázek na odboru investic a správy nemovitého majetku,
-	navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců.

Touto změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením budou sníženy celkové výdaje rozpočtu v kapitole 919 03 Všeobecná pokladní správa o částku 1.503.000 Kč a navýšeny celkové výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 Krajský úřad o částku 1.503.000 Kč.

1)	Obsazení nově zřízené pracovní pozice v oddělení veřejných zakázek na odboru investic a správy nemovitého majetku

Počet veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním nebo otevřeném řízení neustále stoupá. Také administrace veřejných zakázek je vzhledem k častým novelám ZVZ a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stále náročnější, jak časově, tak odborně. 

Již v květnu 2014 je zahájeno a připravováno 36 zadávacích řízení dle ZVZ. Další zadávací řízení jsou připravována. Zároveň je nutné dokončit administrace veřejných zakázek, které byly zahájeny ještě v roce 2013. Téměř všechny veřejné zakázky jsou financované z různých dotačních zdrojů, u kterých je realizace předmětu veřejné zakázky časově omezená a zadávací řízení je nutné realizovat co nejdříve. 

Z plánovaných 30 veřejných zakázek zadávaných dle ZVZ jsou 2 nadlimitní zakázky dělené na 6 částí, 1 na 5 částí a 1 na 3 části. V případě, že je veřejná zakázka rozdělena na části, tak se po otevírání obálek chová jako samostatná zakázka a tudíž by tak měla být počítána - tím by se počet plánovaných 30 navýšil na 46 - tzn. zatím celkem 82 zakázek v roce 2014.

Připravují se elektronické aukce pro příspěvkové organizace na nákup tonerů, hygienických a kancelářských potřeb - zatím nebylo možné z kapacitních důvodů oddělení veřejných zakázek realizovat. Dále je možné očekávat finanční prostředky z Operačního programu doprava, kdy bude nutné vybrat v souladu se ZVZ  zhotovitele akcí.  Mělo by se jednat o akce v cca výši 600 000 000 Kč. Seznam akcí se připravuje, ale mělo by to být cca 70 akcí v průměru po 10 000 000 Kč. Informace o tom, zda Liberecké kraj obdrží finanční prostředky, budou v průběhu května nebo června 2014. K těmto veřejným zakázkám bude nutné vybrat technický dozor investora a případně také koordinátora BOZP.

V  letech 2009 - 2013 byly uzavřeny smlouvy s externími administrátory celkem za 11.014 tis. Kč. Nyní je preferováno administrovat veřejné zakázky bez použití externích administrátorů.  

Z výše uvedeného je patrné, že se počet veřejných zakázek navyšuje. Zaměstnanci oddělení veřejných zakázek jsou velmi pracovně vytíženi a z kapacitních důvodů jim není možné přidělovat větší množství či objemy veřejných zakázek. 

S těmito pracovními pozicemi nebylo v rozpočtu na rok 2014 počítáno. Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 121/14 budou v souvislosti se zřízením uvedené pracovní pozice navýšeny výdaje kapitoly 911 15 Krajský úřad.

Celkové roční platové náklady na nově zřízené pozice jsou odhadovány ve výši 1.100.000 Kč, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.

2)	Navýšení rozpočtu na platy

V rozpočtu krajského úřadu již dlouhodobě nebyly navýšeny prostředky na platy a související náklady. V průběhu let však dochází ke skutečnostem, které mají vliv na zvýšení platových nákladů na zaměstnance zařazené do Krajského úřadu Libereckého kraje: 

a)	V jednotlivých letech dochází k navýšení platových nákladů z důvodu zvýšení osobních příplatků a příplatků za vedení zaměstnancům v rámci již dříve přiznaných maximálních limitů pro jednotlivé odbory, přičemž například limity pro osobní příplatky byly naposledy zvyšovány v roce 2009. Toto zvýšení nákladů bylo tedy plně v mezích dlouhodobě nastaveného systému odměňování zaměstnanců úřadu. Stejně tak tomu bylo i v případě přípatku za vedení. Průměrný přiznaný příplatek za vedení vedoucímu oddělení je ve výši 16,69 % z částky nejvyššího platového stupně platové třídy, do kterého je zařazen. Oproti nastavenému systému v rámci úřadu je možné podle zákoníku práce přiznat vedoucím oddělení příplatek za vedení až do výše 30 %.  Celkem je v souvislosti s tímto vlivem odhadováno celkové zvýšení platových nákladů ročně o 350.000 Kč, a to bez souvisejících odvodů na sociální a zdravotní pojištění odváděné za zaměstnance.
b)	Každoročně dochází u části zaměstnanců díky započitatelné odborné praxi na zařazení do vyššího platového stupně. Zpravidla se ročně jedná o zvýšení platového stupně u cca 100 zaměstnanců. V souvislosti s tímto vlivem je odhadováno celkové zvýšení platových nákladů ročně o 960.000 Kč, a to bez souvisejících odvodů na sociální a zdravotní pojištění odváděné za zaměstnance.
c)	S nárůstem či změnou agendy a zvyšování náročnosti vykonávaných činností, a to jak v přenesené, tak samostatné působnosti úřadu je ročně u přibližně 10 pracovních pozic přehodnoceno zařazení v platové třídě a zpravidla dochází k přeřazení do vyšší platové třídy. Pracovní pozice je zařazována do platové třídy podle nejsložitější vykonávané činnosti, a to v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Celkem je v souvislosti s tímto vlivem odhadováno celkové zvýšení platových nákladů ročně o 200.000 Kč, a to bez souvisejících odvodů na sociální a zdravotní pojištění odváděné za zaměstnance. 
d)	V roce 2013 došlo ke zřízení 3 pracovních pozic na oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku. S tímto navýšením počtu pracovních pozic však nedošlo k navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců. 

V neposlední řadě je nutné také uvést, že z výše uvedených důvodů nastala v roce 2014 situace, kdy v rozpočtu na platy zaměstnanců nejsou k dispozici finanční prostředky, které by mohly být použity ve výjimečných případech k vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům, kteří se podílejí na úspěšném splnění významných pracovních úkolů.

Vzhledem k výše uvedenému zvýšení počtu systemizovaných pracovních pozic na odboru investic a správy nemovitého majetku a skutečnostem, které ovlivnily výši platových nákladů, je radě kraje navrhováno změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 121/14  navýšit výdaje kapitoly 911 15 Krajský úřad ve výši, která je limitována prostředky v kapitole 919 03 Všeobecná pokladní správa na položce č. 5901 - finanční rezerva na řešení věcných finančních a organizačních opatření krajského úřadu (UZ 013920). Prostředky je navrhováno převést do kapitoly 911 15 Krajský úřad v této struktuře a výši:

§	Položka		navýšeno o	
6172	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	1.121.642,-	
6172	5031	povinné pojistné za zaměstnance  
- na sociální zabezpečení	   280.410,-	
6172	5032	povinné pojistné za zaměstnance 
- na veřejné zdravotní pojištění	   100.948,-	
CELKEM navýšení o 	1.503.000,-	

Výše navrhované finanční prostředky nepokryjí potřebné zvýšení platových nákladů. Odhadujeme, že částečně pokryjí zvýšené náklady pouze za první pololetí roku 2014. Bude tedy nutné najít další zdroje, jejichž prostřednictvím se pokryjí zvýšené náklady ve druhém pololetí roku 2014. Jedním z uvažovaných zdrojů je např. úspora provozních výdajů krajského úřadu. 

Přílohy
Příloha č. 1 - Tabulka bilance PaV
Příloha č. 2 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 121/14