5. zasedání  Zastupitelstva Libereckého kraje dne 03.06.2014

Bod pořadu jednání:	21.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 113/14 – Navýšení výdajů kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, resort sociálních věcí	

Důvod předložení:	Usnesení č. 745/14/RK	

Zpracoval:	Ing. Marcela Hlavová,Ph.D.
metodik - ekonom odboru sociálních věcí
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 13.5.2014
     
Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje 29.5.2014
     
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje 27.5.2014

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 113/14, kterým se snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, položka 5901 finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací o částku 991.500,00 Kč, a současně se navyšují výdaje v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, o částku 991.500,00 Kč na financování neinvestičních nákladů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí takto:
1.ve výši 800.000,00 Kč org. 1502 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace, na činnosti pro zajištění náhradní rodinné péče,

2.ve výši 40.000,00 Kč org. 1504 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace, na úhradu poplatků za rezervační smlouvy s ČEZ,

3.ve výši 151.500,00 Kč, org. 1505 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, na úhradu poplatků za rezervační smlouvy s ČEZ
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 05. 07. 2014
Petru Tulpovi, členu rady kraje pověřenému řízením resortu sociálních věcí, zajistit předložení Smlouvy o vyrovnávacím příspěvku k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje
Termín: 05. 07. 2014

Důvodová zpráva

Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - opatřením č. 113/14, kterým se snižují výdaje v kapitole 919 03 - Pokladní správa, ekonomický odbor, o celkovou částku, a to položka 5901 finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací o částku 991.500,00 Kč, a současně se navyšují výdaje v kapitole 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, o částku  991.500,00 Kč na financování neinvestičních nákladů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí.

1. Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace resortu sociálních věcí plánuje v letošním roce zvýšené výdaje na zabepečení činnosti pro zajištění náhradní rodinné péče v Libereckém kraji ve výši 800.000,00 Kč. 

Přípravu k přijetí dítěte do rodiny může krajský úřad svěřit pověřené osobě k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Krajský úřad LK ji realizuje již od roku 2006 prostřednictvím své příspěvkové organizace Centra pro intervenční a psychosociální služby, konkrétně Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Od podzimu 2012 dochází k významnému nárůstu počtu žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu. V roce 2012 bylo přijato celkem 48 nových žádostí, avšak v roce 2013 již 83 nových žádostí o zařazení do evidence. S ohledem na legislativní změny předpokládáme, že tento počet žádostí bude i nadále narůstat (např. z důvodu celorepublikových kampaní k náboru nových pěstounů).

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, musí všichni žadatelé o zařazení do evidence absolvovat přípravu k přijetí dítěte do rodiny. Její rozsah je rovněž upraven tímto zákonem, § 11 odst. 2. Příprava osvojitelů a pěstounů má stanoven rozsah 48 hodin, pěstounů na přechodnou dobu 72 hodin. 

Na základě výše uvedených skutečností došlo k nárůstu požadavku na zajištění počtu realizovaných příprav v roce 2014. Dosud byly realizovány maximálně 3 nebo 4 přípravy ročně, zpravidla v rozsahu 48 nebo 52 hodin. Nyní je potřeba zajistit 10 skupin příprav (1 skupina = 8 párů žadatelů) - konkrétně 3 pro osvojitele, 3 pro pěstouny a 4 pro pěstouny na přechodnou dobu. 

Vzhledem k velkému nárůstu požadavků na přípravu osvojitelů a pěstounů dojde k navýšení počtu pracovníků a nákladů na realizaci příprava, tj. zejména nákladů na mzdy odborných pracovníků a odvody z mezd. Bude nutné přijmout minimálně o jednoho psychologa a jednoho sociálního pracovníka.

2. Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace, resortu sociálních věcí, byl pověřen uhradit poplatky plynoucí ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) (dále jen „odběrné zařízení). Smlouvy za Liberecký kraj, který je investorem investiční výstavby objektů, v rámci projektu Transformace pobytových sociálních služeb, byly v celkové výši 40.000,00 Kč uhrazeny ředitelkou Domova pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace na základě plné moci ze dne 15.11.2013. 

3. Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, resortu sociálních věcí, uhradil poplatky plynoucí ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) (dále jen „odběrné zařízení). Jedná se o poplatky související s investičním záměrem Libereckého kraje v rámci projektu Transformace pobytových sociálních služeb, v celkové výši 151.500,00 Kč.

Přehled Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN):

Smlouva č.	Finanční částka	Žadatel	Plátce	Termín platby		Odběrné místo	
14_SOBS01_4120979002	20.000,- Kč	Liberecký kraj	DOZP Mařenice, p.o.	27.02.2014	dům	Husova p. 2367/13, kat. území Nový Bor	
14_SOBS01_4120983957	20.000,- Kč	Liberecký kraj	DOZP Mařenice, p.o.	27.02.2014	dům	U Starého divadla, kat. území Arnultovice u Nového Boru	
celkem	40.000,- Kč						
13_SOBS01_4120965528	20.000,- Kč	Domov Sluneční dvůr, p.o.	Domov Sluneční dvůr, p.o.	17.12.2013	dům	Sosnová, kat. území Sosnová u České Lípy	
13_SOBS01_4120965522	20.000,- Kč	Domov Sluneční dvůr, p.o.	Domov Sluneční dvůr, p.o.	17.12.2013	dům	Sosnová, kat. území Sosnová u České Lípy	
13_SOBS01_4120965500	31.500,- Kč	Domov Sluneční dvůr, p.o.	Domov Sluneční dvůr, p.o.	17.12.2013	dům	Sosnová, kat. území Sosnová u České Lípy	
13_SOP_01_4120970925	16.000,- Kč	Domov Sluneční dvůr, p.o.	Domov Sluneční dvůr, p.o.	30.12.2013	dům	Zahrádky, kat. území	
13_SOP_01_4120970927	16.000,- Kč	Domov Sluneční dvůr, p.o.	Domov Sluneční dvůr, p.o.	30.12.2013	tepelné čerpadlo	Zahrádky, kat. území	
13_SOP_01_4120969258	16.000,- Kč	Domov Sluneční dvůr, p.o.	Domov Sluneční dvůr, p.o.	30.12.2013	dům	Jestřebí, kat. území	
14_SOBS01_4120970396	16.000,- Kč	Domov Sluneční dvůr, p.o.	Domov Sluneční dvůr, p.o.	13.1.2014	dům	Lada, kat. území Lada	
14_SOBS01_4120970393	16.000,- Kč	Domov Sluneční dvůr, p.o.	Domov Sluneční dvůr, p.o.	13.1.2014	tepelné čerpadlo	Lada, kat. území Lada	
celkem	151.500,- Kč						

Finanční částky, které byly vyplaceny za rezervační smlouvy s ČEZ Domovem pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace a Domovem Sluneční dvůr, příspěvková organizace, je třeba převést do rozpočtu uvedených příspěvkových organizací od nositele projektu Transformace pobytových sociálních služeb, kterým je Liberecký kraj.

Přílohy:
021_P01_Tabulky_ZR_RO_113_14.XLS