5. zasedání  Zastupitelstva Libereckého kraje dne 03.06.2014

Bod pořadu jednání:	34.	
		
Název :	Závazek spolufinancování k projektu „Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 777/14/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 13.05.2014
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 20.05.2014
     
Finanční výbor dne 29.05.2014

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví“ Libereckým krajem do výše 20.302.821 Kč a jeho rozložení v letech 2014 až 2020,	
     	b)	předpokládaný závazek předfinancování projektu „Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví“ Libereckým krajem do výše 27.924.319 Kč a jeho rozložení v  letech 2014 až 2015,	
a ukládá
Ivaně Hujerové, člence rady kraje pověřené řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, uplatnit při tvorbě rozpočtu na rok 2015 potřebné finanční prostředky na projekt „Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví“
Termín: 31. 12. 2014

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je odsouhlasení závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví“ z rozpočtu Libereckého kraje.
 
Na jednání mimořádné rady kraje dne 25.11.2013 bylo usnesením č. 1816/13/mRK schváleno předložení žádosti o poskytnutí dotace k projektu „Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví“ do 19. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě (dále jen „Projekt“).

1)	 Věcné zaměření projektu
Cílem Projektu je umožnit Libereckému kraji a organizacím na jeho území zajistit vyšší kvalitu a efektivitu poskytování veřejných služeb v oblasti zdravotnictví, a to modernizací informačních a komunikačních technologií v území. Projekt je rozdělen na tři části:

1)	 Rozvoj eHealth - elektronizace zdravotnictví (dále také „aktivita č. 1“)
-	zpřístupnění zdravotnické dokumentace pro zdravotnická zařízení Libereckého kraje 
a elektronizace procesů specializované a superspecializované péče v Libereckém kraji,
-	aktivitu č. 1 navrhla realizovat Krajská nemocnice Liberec, a.s., výstupy aktivity budou využívat zdravotnická zařízení Libereckého kraje (zdravotnická zařízení jsou v tomto případě v podstatě cílovou skupinou projektu).

2)	 Rozvoj služeb technologických center krajů (dále také „aktivita č. 2“)
-	rozšíření služby technologického centra kraje vybudováním infrastruktury pro ukládání zdravotnické dokumentace nemocnic Libereckého kraje poskytujících akutní lůžkovou péčí, 
-	aktivitu č. 2 navrhla realizovat Krajská nemocnice Liberec, a.s., výstupy aktivity budou využívat zdravotnická zařízení Libereckého kraje (zdravotnická zařízení jsou v tomto případě v podstatě cílovou skupinou projektu).

3)	 Bezpečnostní infrastruktura technologického centra kraje (dále také „aktivita č. 3“)
-	zlepšení bezpečnostní úrovně služeb technologického centra kraje, bezpečný přístup k datům, bezpečnější datové sítě, apod.
-	aktivitu č. 3 navrhnul odbor informatiky, výstupy aktivity budou sloužit Krajskému úřadu Libereckého kraje.

2)	 Předpokládaný hlavní zdroj financování 
Integrovaný operační program, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

3)	 Struktura finančních zdrojů
-	85 % strukturální fondy EU (Evropský fond regionálního rozvoje),
-	15 % vlastní podíl žadatele.  

4)	 Finanční velikost projektu 
Předpoklad celkových způsobilých nákladů projektu je nejvýše 32.852.140 Kč. Přičemž výše způsobilých výdajů na jednotlivé oblasti jsou následující:
-	Rozvoj eHealth - 11.150.000 Kč,
-	Rozvoj služeb technologických center krajů - 15.060.000 Kč,
-	Bezpečnostní infrastruktura technologického centra kraje - 6.000.000 Kč,
-	Další výdaje projektu (studie proveditelnosti, zadávací dokumentace) - 642.140 Kč.

5)	 Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje způsob zajištění spolufinancování, včetně předpokládaných nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Podíl spolufinancování Libereckého kraje v rámci realizační fáze Projektu činí 15 % celkových způsobilých výdajů, tedy 4.927.821 Kč. 

Přičemž spolufinancování připadající na aktivity č. 1 a č. 2 činí 3.931.500 Kč (navrhla Krajská nemocnice Liberec a.s.) a spolufinancování na aktivitu č. 3 vč. dalších výdajů projektu (navrhnul odbor informatiky) činí 996.321 Kč.

V roce 2014 bude spolufinancování zajištěno v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví, kde jsou finanční prostředky pro rok 2014 ve výši 1.887.000 Kč.

6)	 Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje
Předpokládaná výše předfinancování Projektu ze strany Libereckého kraje je odhadována v objemu 27.924.319 Kč v letech 2014 - 2015 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU prostřednictvím rozpočtu kraje.

Předfinancování projektu v roce 2014 bude zajištěno v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví, kde jsou finanční prostředky pro rok 2014 ve výši 10.693.000 Kč.

7)	 Předpokládaný harmonogram, včetně rozložení spolufinancování v letech 2014 - 2015
Předpokládaná realizace projektu je stanovena na leden 2014 až červen 2015.
Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje:

Rok 	Celkové výdaje projektu 	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			 LK (15 %) 	EU (85%)	
2014	    12.580.000 Kč	0 Kč	1.887.000 Kč	10.693.000 Kč	
2015	20.272.140 Kč 	0 Kč	3.040.821 Kč	17.231.319 Kč	
Celkem 	32.852.140 Kč	0 Kč	4.927.821 Kč	27.924.319Kč	
Rok	Celkové výdaje projektu v udržitelnosti	 LK (100 %) 	EU (0%)	
2016	3.075.000 Kč	3.075.000 Kč	0 Kč	
2017	3.075.000 Kč	3.075.000 Kč	0 Kč	
2018	3.075.000 Kč	3.075.000 Kč	0 Kč	
2019	3.075.000 Kč	3.075.000 Kč	0 Kč	
2020	3.075.000 Kč	3.075.000 Kč	0 Kč	
Celkem	          15.375.000 Kč            	   15.375.000 Kč            	0 Kč	

Do kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví, budou v roce 2014 také zapojeny finanční prostředky ve výši 4.187.529,46 Kč. Jedná se o finanční částku složenou z již navrácených finančních prostředků do rozpočtu Libereckého kraje ve výši 1.078.480,46 Kč od Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (úspory v rámci projektu „Přístrojové vybavení iktového centra Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“, na který Liberecký kraj poskytl dotaci) a z finančních prostředků ve výši 3.109.049 Kč, které v srpnu 2014 navrátí Libereckému kraji KNL (úspory v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské nemocnice Liberec, a.s.“, na který Liberecký kraj poskytl dotaci).

8)	 Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Po dobu povinné pětileté udržitelnosti budou náklady Libereckého kraje na provoz a údržbu sjednaných parametrů a výstupů Projektu do výše 15.375.000 Kč (3.075.000 Kč / rok).

9)	 Předpokládaný vznik nových pracovních míst
Je nutno upozornit, že bez personálního zajištění, to je navýšení o jednoho zaměstnance na odboru informatiky, není tento odbor kapacitně schopen tuto agendu v požadovaném rozsahu a kvalitě zabezpečit. Náklady na nově zřízené pracovní místo nelze zahrnout do způsobilých výdajů Projektu a musí být plně hrazeny z rozpočtu Libereckého kraje s tím, že o uvedenou částku bude třeba navýšit rozpočet na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu. Náklady na nově zřízené pracovní místo se předpokládají do výše 500.000 Kč / rok, přičemž navýšení o jednoho zaměstnance je potřeba již při realizaci projektu. Uvedené náklady nejsou zahrnuty do výdajů projektu.

V současné době není dle sdělení odboru informatiky navýšení o jednoho zaměstnance předjednáno.

10)	 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Dne 09.04.2014 byl projekt s registračním číslem CZ.1.06/2.1.00/19.09276 schválen výběrovou komisí Ministerstva pro místní rozvoj a dne 23.04.2014 obdržel Liberecký kraj Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č.j. 14462/2014-91/1 (dále jen „Podmínky“).

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovují podmínky, které musí Liberecký kraj jako příjemce dotace z fondů Evropské unie splnit.  

Jedná se především o: 
-	dodržení metodiky dané Integrovaným operačním programem, 
-	zachování výsledků projektu v nezměněné podobě po dobu nejméně pěti let ode dne ukončení realizace projektu,
-	podávání pravidelných Hlášení o pokroku (2 x ročně po dobu realizace), Monitorovacích zpráv (vždy po ukončení etapy po dobu realizace projektu), Hlášení o udržitelnosti projektu (1 x ročně po dobu pěti let),
-	zajištění povinné publicity projektu,
-	podmínku, že projekt nesmí v době realizace ani po dobu pěti let od jeho ukončení generovat příjmy.
 
Dodržení ujednání vyplývajících z Podmínek zajistí odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve spolupráci s odborem zdravotnictví, odborem informatiky a ve spolupráci se zapojenými zdravotnickými zařízeními. Za tímto účelem bude s dotčenými zdravotnickými zařízeními uzavřena smlouva o spolupráci.
V souvislosti se zachováním výsledků projektu v nezměněné podobě po dobu nejméně pěti let ode dne ukončení realizace projektu bylo na mimořádné radě kraje dne 25.11.2013 usn. č. 1816/13/mRK uloženo:
1.	Bc. Zuzaně Kocumové, statutární náměstkyni hejtmana pověřené řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, zajistit udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů Projektu (pro části „Rozvoj eHealth“ a „Rozvoj služeb technologických center krajů“), v případě jeho schválení řídícím orgánem Integrovaného operačního programu, s termínem 30.06.2020.
2.	Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů Projektu (pro část „Bezpečnostní infrastruktura technologického centra kraje“), v případě jeho schválení řídícím orgánem Integrovaného operačního programu, s termínem 30.06.2020.

11)	 Doplňující informace k Projektu
Předložená Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vychází z původní studie proveditelnosti, která byla předložena při žádosti o poskytnutí podpory k Projektu. Během schvalování žádosti o poskytnutí dotace vč. studie proveditelnosti ze strany poskytovatele dotace, došlo v Projektu ke změnám, které byly iniciovány zdravotnickými zařízeními. 

Na základě uskutečněných jednání se zástupci zapojených zdravotnických zařízení byla dosavadní studie proveditelnosti Projektu přepracována a z tohoto důvodu musí být znovu přehodnocena poskytovatelem dotace. V případě, že poskytovatel dotace neschválí nově navrženou studii proveditelnosti nebo schvalovací proces bude trvat déle, než bylo stanoveno, nebude možné Projekt zrealizovat v daném rozsahu.