5. zasedání  Zastupitelstva Libereckého kraje dne 03.06.2014

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/14 – úprava kapitol 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru a 926 04 – dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	

Důvod předložení:	usnesení č. 771/14/RK ze dne 13. 5. 2014	

Zpracoval:	Ing. Eva Hodboďová
zaměstnanec oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
Ing. Jarmila Vítová
metodik financování krajského rozpočtu
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport

Předkládá:	Zuzana Kocumová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/14, kterým se
1.	snižují specifické ukazatele kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru v celkové výši 9.000.000 Kč:	
     	a)	0319080000 – finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací ve výši 7.000.000 Kč	
     	b)	0319220000 – finanční rezerva na řešení projektu eGoverment ve zdravotnictví ve výši 2.000.000 Kč	
2.	navyšují specifické ukazatele kapitoly 926 04 – dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – nespecifikovaná rezerva v celkové výši 9.000.000 Kč z toho:	
     	a)	Podprogram 3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení ve výši 3.150.000 Kč	
     	b)	Podprogram 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací ve výši 3.150.000 Kč	
     	c)	Podprogram 3.6 Sport handicapovaných ve výši 450.000 Kč	
     	d)	Podprogram 3.8 Sportovní akce ve výši 1.800.000 Kč	
     	e)	Podprogram 3.9 Školní sport a tělovýchova ve výši 450.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 07. 2014

Důvodová zpráva

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 118/14 dochází k naplnění kapitoly Dotačního fondu Libereckého kraje v podprogramech zaměřených na tělovýchovu a sport. Důvodem k tomuto kroku je skutečnost, že v oblasti sportu a tělovýchovy stanovil resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu jednoznačnou prioritu, a to naplnění jednotlivých příslušných podprogramů dotačního fondu. Vzhledem k tomu, že tato priorita nebyla dosud finančně pokryta, navrhuje resort převod, v současné době disponibilních prostředků, do jednotlivých podprogramů Dotačního fondu Libereckého kraje, které jsou cíleny právě na sport a tělovýchovu. Rozdělení finančních prostředků odpovídá procentnímu dělení, které bylo předjednáno sportovní komisí Rady Libereckého kraje. Přesné rozdělení do jednotlivých podprogramů je uvedeno níže.

Na základě změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 118/14 navrhujeme:
 
1.	snížit ukazatele kapitoly 919 03 - pokladní správa ekonomického odboru:
•	specifický ukazatel č. 0319080000 finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací - ve výši 7.000.000 Kč
•	specifický ukazatel č. 0319220000 finanční rezerva na řešení projektu eGoverment ve zdravotnictví - ve výši 2.000.000 Kč

2.	navýšit ukazatele kapitoly 926 04 - dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Program č. 3 - Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu - v celkové výši 9.000.000 Kč:
•	Podprogram 3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení ve výši 3.150.000 Kč - nespecifikovaná rezerva 
•	Podprogram 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací ve výši 3.150.000 Kč - nespecifikovaná rezerva 
•	Podprogram 3.6 Sport handicapovaných ve výši 450.000 Kč - nespecifikovaná rezerva
•	Podprogram 3.8 Sportovní akce ve výši 1.800.000 Kč - nespecifikovaná rezerva 
•	Podprogram 3.9 Školní sport a tělovýchova ve výši 450.000 Kč - nespecifikovaná rezerva 

Uvedená změna rozpočtu - rozpočtové opatření je bez dopadu na celkový rozpočet kraje.

Přílohy: 
P01_ Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 118/14 - kapitola 919 03 - pokladní správa ekonomického odboru
P02_Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 118/14 - kapitola 926 04 - dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
P03_Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2014