Upraveno po projednání

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.06.2014

Bod pořadu jednání:	25.	
		
Název :	Projekt „Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 926/14/RK	

Zpracoval:	Ing. Naďa Veselá
vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 6. 2014, usnesení č. 926/14/RK
     
Výbor finanční dne 19. 6. 2014
     
Výbor zdravotnictví dne 18. 6. 2014

Předkládá:	Zuzana Kocumová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, p. o. do výše 12.000.000 Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 23. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik,	
b)	předpokládaný závazek předfinancování projektu „Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení“ Libereckým krajem do výše 68.000.000 Kč	
a ukládá
Zuzaně Kocumové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, informovat ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., o usnesení zastupitelstva kraje a dále informovat předsedy zastupitelských klubů o podmínkách veřejné zakázky na nákup vozidel ZZS LK.
Termín: 30. 07. 2014

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je odsouhlasení předložení projektu „Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení“ do 23. Výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 3. 4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 15. 4. 2014, usnesením č. 554/14/RK schválila projektový záměr „Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení“ a uložila Zuzaně Kocumové, statutární náměstkyni, zajistit prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje zpracování projektové žádosti včetně všech příloh do 23. Výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 3. 4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. V případě schválení projektu bude projekt „Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení“ předložen do 23. výzvy, kde příjem žádostí bude ukončen dne 30. 6. 2014. 

A)	Projekt

1)	Věcné zaměření projektu
Jedná se o investiční projekt, jehož cílem je modernizace vozového parku ZZS LK. Nákupem nových vozidel RLP dojde k modernizaci vozového parku včetně přístrojového vybavení ZZS LK. V rámci projektu dojde k pořízení 20 vozidel RLP kompletně vybavených novými technologiemi a přístroji v hodnotě 79.860.000 Kč. 

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný operační program, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.  

3)	Struktura finančních zdrojů
85 % Strukturální fondy EU
15 % Vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou 80.413.280 Kč. Jedná se o náklady na nákup 20 ks vozidel RLP kompletně vybavených novými technologiemi a přístroji včetně přípravy žádosti a administrace projektu. Způsobilé náklady projektu nesmí přesáhnout 80.000.000 Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
V rámci podpory IOP prioritní osy 3 je míra spolufinancování žadatele ve výši 15 % způsobilých výdajů. Předpokládaný podíl Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje je 12.000.000 Kč + veškeré nezpůsobilé výdaje, které budou hrazeny z rozpočtu Zdravotnické záchranné služby. ZZS LK v roce 2013 obdržela 12,5 mil. korun na nákup nových vozů. V současné době byla veřejná zakázka na nákup nových vozů zrušena. Finanční prostředky budou vráceny zpět Libereckému kraji a následně budou poskytnuty ZZS LK formou účelové dotace na spolufinancování projektu. 

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 68.000.000 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje, které bude řešeno smlouvou o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky kraje ZZS LK na předfinancování daného projektu. V případě schválení projektu ze strany řídícího orgánu budou finanční prostředky do výše 68.000.000 Kč zapracovány do priorit resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu a uplatněny při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2015 v rámci kapitoly 923 09 - Spolufinancování EU, odbor zdravotnictví. 

7)	Předpokládaný harmonogram, včetně rozložení spolufinancování
přípravná fáze projektu a realizace od…….......04/2014
ukončení projektu….…………………………..11/2015

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech pro projekt „Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení“ v (Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (ZZS LK)			
			ZZS LK (15% )	EU (85 %)	
2014	278.680,-	0,-	278.680,-	0,-	
2015	80.134.600,-	413.280,-	11.721.320,-	68.000.000,-	
Celkem	80.413.280,-	413.280,-	12.000.000,-	68.000.000,-	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se očekávají výdaje nad rámec běžných provozních výdajů - přímé provozní náklady na vozidla a nárůst odpisů

		Přímé provozní náklady na vozidla					
												
	náklady	za 1 rok / vozidlo	za 5 let / vozidlo	náklady celkem / 5let				
	STK + emise	1.350,00 Kč	6.750,00 Kč	135.000,00 Kč				
	Havarijní pojištění 	76.200,00 Kč	381.000,00 Kč	7.620.000,00 Kč				
	pneumatiky	40.500,00 Kč	202.500,00 Kč	4.050.000,00 Kč				
	provozní kapaliny	3.850,00 Kč	19.250,00 Kč	385.000,00 Kč				
	spotřební materiál	7.400,00 Kč	37.000,00 Kč	740.000,00 Kč				
	nezáruční opravy	86.300,00 Kč	431.500,00 Kč	8.630.000,00 Kč				
	pravidelný inter.servis	8.150,00 Kč	40.750,00 Kč	815.000,00 Kč				
	 	 	 	 				
	Náklady celkem	223.750,00 Kč	1.118.750,00 Kč	22.375.000,00 Kč			

				
		Odpisy 					
												
	náklady	za 1 rok / vozidlo	za 5 let / vozidlo	odpisy celkem / 5let				
	odpis vozidlo s klasickými nosítky	620.730,00 Kč	3.103.650,00 Kč	49.658.400,00 Kč				
	odpis vozidla se samonakládacími nosítky	678.205,00 Kč	3.391.025,00 Kč	13.564.100,00 Kč				
	 	 	 	 				
	Náklady celkem	1.298.935,00 Kč	6.494.675,00 Kč	63.222.500,00 Kč			

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci tohoto projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.