6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.06.2014

Bod pořadu jednání:	48.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 143/14 – úprava kapitol 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 926 04 – dotační fond LK – přesun finančních prostředků do Dotačního fondu Libereckého kraje – Program č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu	

Důvod předložení:	usnesení č. 938/14/RK ze dne 5. 6. 2014	

Zpracoval:	Bc. Martin Hanoušek
zaměstnanec oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport
     
Finanční výbor
     
Sportovní komise Rady Libereckého kraje

Předkládá:	Zuzana Kocumová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 143/14, kterým se
1.	snižují ukazatele kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 5.760.000 Kč:	
     	a)	04700070000 – podpora sportovních akcí ve výši 730.000 Kč,	
     	b)	04700090000 – významné sportovní areály ve výši 1.000.000 Kč,	
     	c)	04700110000 – významné sportovní akce ve výši 1.230.000 Kč,	
     	d)	04700120000 – Jizerská 50 ve výši 100.000 Kč,	
     	e)	04700140000 – Krkonošská magistrála ve výši 100.000 Kč,	
     	f)	04700170000 – podpora vrcholového sportu ve výši 2.600.000 Kč,	
2.	navyšují ukazatele kapitoly 926 04 – dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – nespecifikované rezervy podprogramů o částku v celkové výši 5.760.000 Kč z toho:	
     	a)	Podprogram 3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení o částku ve výši 2.304.000 Kč,	
     	b)	Podprogram 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací o částku ve výši 2.016.000 Kč,	
     	c)	Podprogram 3.8 Sportovní akce o částku ve výši 1.440.000 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 07. 2014

Důvodová zpráva

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 143/14 bude řešena potřeba naplnění dotačního fondu - Programu č. 3 - Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu (dále program č. 3), do podprogramů zaměřených na podporu oblasti tělovýchovy a sportu. Navrhovanou úpravou dojde k převodu nerozepsaných finančních prostředků na podporu sportu a tělovýchovy z kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do kapitoly 926 04 - dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Program č. 3 - Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. 
Vyhlášení výzev k předkládání žádostí o dotaci z podprogramů 3. 4, 3.5, 3.6, 3.8 a 3.9 v rámci programu č. 3 bylo projednáno Zastupitelstvem Libereckého kraje na jednání dne 3. 6. 2014. Součástí výzev bylo i rozdělení finančních prostředků ve výši 9.000.000 Kč alokovaných pro jednotlivé podprogramy dle procentuálního rozložení odsouhlaseného Sportovní komisí Rady Libereckého kraje usnesením č. 25/2/2014/SK. 
Navýšení finančních částek alokovaných pro jednotlivé výzvy programu č. 3 je v souladu s ustanoveními odst. 6.13 a 6.14 Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje. 
Na základě změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 143/14 navrhujeme:
 
1)	snížit ukazatele kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 5.760.000 Kč:
a.	04700070000 - podpora sportovních akcí ve výši 730.000 Kč,
b.	04700090000 - významné sportovní areály ve výši 1.000.000 Kč,
c.	04700110000 - významné sportovní akce ve výši 1.230.000 Kč, 
d.	04700120000 - Jizerská 50 ve výši 100.000 Kč,
e.	04700140000 - Krkonošská magistrála ve výši 100.000 Kč,
f.	04700170000 - podpora vrcholového sportu ve výši 2.600.000 Kč,
2)	navyšují ukazatele kapitoly 926 04 - dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - nespecifikované rezervy podprogramů celkem o částku 5.760.000 Kč, z toho:
a.	Podprogram 3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení ve výši 2.304.000 Kč,
b.	Podprogram 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací ve výši 2.016.000 Kč,
c.	Podprogram 3.8 Sportovní akce ve výši 1.440.000 Kč. 

Celková výše finančních prostředků pro jednotlivé podprogramy v rámci I. výzvy pro předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu:

Název podprogramu	Schválený celkový finanční objem	Navýšení	Finanční objem po navýšení	
3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení	3.150.000 Kč	2.304.000 Kč	5.454.000 Kč	
3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací	3.150.000 Kč	2.016.000 Kč	5.166.000 Kč	
3.6 Sport handicapovaných	450.000 Kč	0 Kč	450.000 Kč	
3.8 Sportovní akce ve výši	1.800.000 Kč	1.440.000 Kč	3.240.000 Kč	
3.9 Školní sport a tělovýchova	450.000 Kč	0 Kč	450.000 Kč	

Uvedená změna rozpočtu - rozpočtové opatření je bez dopadu na celkový rozpočet kraje.

Přílohy: 
P01_Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2014 - kapitola 917 04 - transfery
P02_Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 143/14 - kapitola 926 04 - dotační fond 
P03_Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2014