7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.08.2014

Bod pořadu jednání:	63.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 203/14 – zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a úprava kapitol 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 03 – působnosti ekonomického odboru	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1252/14/RK ze dne 12. 8. 2014	

Zpracoval:	Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport
     
Finanční výbor

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 203/14, kterým se:
a)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o kapitálové příjmy získané z prodeje nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – zapojení příjmů ve výši 7.000.111 Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti v k. ú. Nový Bor, obec Nový Bor (nemovitost v Palackého ulici), kupní smlouva č. j. OLP/3667/2013	
b)	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje o celkovou částku 7.000.111 Kč tak, že se:	
     	1.	navyšují výdaje v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 1.300.000 Kč – navýšení akce 0491171410 – Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace – rekonstrukce suterénu	
     	2.	navyšují výdaje v kapitole 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 5.420.000 Kč, z toho:	
     	-	částku ve výši 3.300.000 Kč na akci číslo 0491551424 – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace – rekonstrukce půdních prostor	
     	-	částku ve výši 2.120.000 Kč - navýšení akce číslo 0491191433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, příspěvková organizace – Domov mládeže – 2. etapa	
3.	navyšují výdaje v kapitole 914 03 – působnosti ekonomického odboru o částku 280.111 Kč na uhrazení daně z převodu nemovitosti	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 09. 2014

Důvodová zpráva

Navrhovanou změnou dochází k zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku (objekt v Palackého ulici, Nový Bor, který byl ve správě Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace) a k úpravě kapitol 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 920 04 - kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 914 03 - působnosti ekonomického odboru v celkové výši 7.000.111 Kč.
  
Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení: 
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 203/14, kterým se:
1.	navyšují příjmy rozpočtu kraje o kapitálové příjmy získané z prodeje nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - zapojení příjmů ve výši 7.000.111 Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti v k. ú. Nový Bor, obec Nový Bor (nemovitost v Palackého ulici), kupní smlouva č. j. OLP/3667/2013,
1.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje o celkovou částku 7.000.111 Kč tak, že se:
a)	navyšují výdaje v kapitole 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 1.300.000 Kč - navýšení akce 0491171410 - Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace - rekonstrukce suterénu. Usnesením č. 809/14/RK rada kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče CL - EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČ: 26768607 za nabídkovou cenu 14.399.535 Kč bez DPH. Dne 17. 7. Liberecký kraj obdržel oznámení od této firmy o odstoupení od podpisu smlouvy z kapacitních důvodů. Na základě tohoto oznámení bude uzavřena smlouva s uchazečem, který se umístil na druhém místě v pořadí tj. společnost DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 01 Liberec 15, IČ: 27349187 za nabídkovou cenu 15.467.761 Kč bez DPH. Cenový rozdíl mezi prvním a druhým uchazečem je 1.068.136 Kč bez DPH, tj. přibližně 1.300.000 Kč s DPH.
a)	navyšují výdaje v kapitole 920 04 - kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 5.420.000 Kč, z toho:
•	částku ve výši 3.300.000 Kč na akci číslo 0491551424 - Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - rekonstrukce půdních prostor. 
Jedná se o alokaci finančních prostředků na rekonstrukci půdních prostor objektu Domova mládeže, Nemocniční ulice, Nový Bor. Prodejem objektu v Palackého ulici, Nový Bor škola přišla o výstavní prostory. Veškeré skleněné předměty značné historické hodnoty jsou uloženy v bednách ve sklepě nebo po půdách. Celý depozit je nutné uložit dle potřebného systému a vytvořit prostor pro jejich vystavování. V půdních prostorách budou vybudovány učebny, depozit školy a výstavní prostory. Předpokládaná hodnota projektové dokumentace je 300.000 Kč, kterou si škola zajistí v letošním roce ze svého investičního fondu. Odhad nákladů na celkovou rekonstrukci je 7.000.000 Kč. Zbývající část rekonstrukce bude hrazena z investičního fondu školy.
•	částku ve výši 2.120.000 Kč - navýšení akce číslo 0491191433 - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, příspěvková organizace - Domov mládeže - 2. etapa.
Jedná se o dokončení rekonstrukce Domova mládeže v Truhlářské ulici. Celkové předpokládané náklady na rekonstrukci činí 14.600.000 Kč. V kapitole 920 04 - kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu jsou již na tuto akci alokovány finanční prostředky ve výši 2.800.000 Kč. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na realizaci stavby a výběr zhotovitele, které budou hrazeny z investičního fondu školy.
1.	navyšují výdaje v kapitole 914 03 - působnosti ekonomického odboru o částku 280.111 Kč na uhrazení daně z převodu nemovitosti.

Přílohy: 
P01_Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2014 - kapitola 920 14 - kapitálové výdaje  - odbor investic a správy nemovitého majetku
P02_Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2014 - kapitola 920 04 - kapitálové výdaje  - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
P03_Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2014 - kapitola 914 03 - působnosti - ekonomický odbor
P04_Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2014