7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.08.2014

Bod pořadu jednání:	67.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 176/14 – úpravy v kapitole 92306, přesun z nespecifikované rezervy OP doprava a z nespecifikované rezervy IROP na jednotlivé akce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1138 /14/RK ze dne 29.07.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 29.07.2014
     
Výbor dopravy dne 19.08.2014
     
Finanční výbor dne 21.8.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/14, kterým se v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy:
1.	snižují výdaje nespecifikované rezervy v celkové výši 2.139.650 Kč, a to u akce:	
     	a)	„OP doprava (2014 - 2015) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy - PD“ ve výši 526.060 Kč,	
     	b)	„IROP (2014 - 2020) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy - PD“ ve výši 1.613.590 Kč,	
2.	navyšují výdaje v celkové výši 2.139.650 Kč, a to u akce:	
     	a)	„OP EU - III/28743, III/28744 a III/28745 Zásada - Držkov - PD“ ve výši 785.290 Kč,	
     	b)	„OP EU - III/25935 hranice kraje LB - hranice kraje SČ - PD“ ve výši 204.490 Kč,	
     	c)	„OP EU - Projektový manažer (supervize) při přípravě PD - Západ“ ve výši 594.480 Kč,	
     	d)	„OP EU - Projektový manažer (supervize) při přípravě PD - Východ“ ve výši 555.390 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 09. 2014

Důvodová zpráva

Rada kraje dne 3. 12. 2013 schválila seznam akcí k projektové přípravě do plánovaného Operačního programu doprava. V rámci stávajícího Operačního programu doprava se připravovaly revize podmínek programu tak, aby mohly být zbylé finanční prostředky z tohoto programu použity na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Původně tyto prostředky byly určeny pouze na státní dopravní infrastrukturu. Předpokládalo se rozdělení cca 10 - 15 miliard Kč pro všechny kraje v České republice, pro Liberecký kraj se odhadovala maximální výše dotace 600 - 800 mil. Kč. Současným ministrem dopravy byl prozatím tento přesun finančních prostředků na opravy a rekonstrukce silnic ve vlastnictví kraje pozastaven. Mezitím byly některé projektové dokumentace na jednotlivé akce již vysoutěženy.
Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 127/14 byla snížena rezerva z akce „OP doprava (2014 - 2015) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy - PD“ o částku 15.007.509 Kč a tyto finanční prostředky byly rozděleny na projektové dokumentace na konkrétní jednotlivé akce, které již byly vysoutěženy a zahrnovaly konečnou cenu za vyhotovení projektových dokumentací, včetně příslušných povolení.
V současném upraveném rozpočtu roku 2014 rezortu dopravy (před touto změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením) jsou alokovány nerozdělené částky na projekční přípravu:
OP doprava (2014 - 2015) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 526,06 tis. Kč,
IROP (2014 - 2020) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 3 mil. Kč, 
CÍL 3 - ČR-PL (2014 - 2020) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 3 mil. Kč.
Předkladatel navrhuje z nespecifikované rezervy OP doprava a z nespecifikované rezervy  IROP rozdělit finanční prostředky na projektové dokumentace na zbylé 2 akce („OP EU - III/28743, III/28744 a III/28745 Zásada - Držkov - PD“ a „OP EU - III/25935 hranice kraje LB - hranice kraje SČ - PD“), které již zahrnují konečnou vysoutěženou cenu za vyhotovení projektových dokumentací, včetně příslušných povolení a dále rozdělit finanční prostředky na projektového manažera západ a východ, kteří budou kontrolovat věcnou správnost projektových dokumentací.
Přepokládá se, že uvedené akce budou uplatněny do návrhu některého budoucího dotačního programu. 

Přílohy:
067_P01_tabulky_ZR-RO_176-14