7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.08.2014

Bod pořadu jednání:	71.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 180/14 – úprava kapitoly 91406 a 91706, dotace na úpravu softwaru v odbavovacím zařízení dopravce Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a.s.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1142/14/RK ze dne 29.07.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 29.07.2014
     
Výbor dopravy dne 19.08.2014
     
Finanční výbor dne 21.08.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 180/14, kterým se:
1.	snižují výdaje v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy o částku 146.000 Kč z akce „Integrovaný dopravní systém“,	
2.	zvyšují výdaje v kapitole 91706 – Transfery, odbor dopravy o částku 146.000 Kč na akci „Integrovaný dopravní systém“,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 09. 2014

Důvodová zpráva

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále DPMLJ) jako provozovatel městské hromadné dopravy v těchto dvou městech, která je součástí integrovaného dopravního systému Libereckého kraje IDOL, spolupracuje s koordinátorem veřejné dopravy KORID LK, spol. s r.o. na neustálém vylepšování podmínek pro cestující. Průběžně jsou vyhodnocovány především tarifní podmínky současně s připomínkami cestujících k odbavování, a to zejména v souvislosti s používáním krajské Opuscard.
Přestože součástí integrovaného systému jsou vozidlová zařízení dvou výrobců a cestující se u jednotlivých dopravců setkává s různými způsoby odbavení, je snahou DPMLJ poskytnout cestujícím co nejméně komplikovaný způsob cestování a s tím spojená pravidla. Současně je i z ekonomických důvodů připravována optimalizace spojů, která je však ve stylu městské a příměstské dopravy komplikována výše vedenými skutečnostmi. Zejména v lokalitách za katastrální hranicí měst by nejen nabídku spojů cestujícím, ale také ekonomiku samotného provozu pomohlo vylepšit, kdyby některé spoje městské dopravy mohly být prodlouženy do přilehlých obcí. Toto se týká například spojení Liberce a Bedřichova, Mníšku, Chrastavy, ale také Kryštofova Údolí či Šimonovic.
Na základě jednání se společností KORID LK, spol. s r.o. poptal DPMLJ u dodavatele odbavovacího zařízení, kterým je Mikroelektronika spol. s r.o., úpravu vlastních odbavovacích terminálů ve vozidlech MHD Liberec, která by umožnila řešit popsanou situaci. Cenová nabídka na základní systémovou úpravu všech zařízení pro cca. 70 tramvají a 120 autobusů MHD tak, aby bylo	možné poskytnout cestujícím rozšíření služeb nad rámec současné nabídky, byla vyčíslena na 195 tis. Kč bez DPH. Tato úprava umožní na zařízení ve vozidlech rozšířit nabídku ze současných 2 zón a 1 relace na 3 zóny a 3 relace. Přidáním dalších zón a jejich relací bude pak vždy znamenat další úpravu firmware na zařízení ve vozidlech.
Vzhledem k tomu, že uvedené úpravy zařízení ve vozidlech městské dopravy v Liberci se dotýkají především vazby na provoz příměstské dopravy, dovoluje si DPMLJ požádat o finanční spoluúčast 75% výše uvedených nákladů.
DPMLJ informuje, že je připraven ve spolupráci s dodavatelem odbavovacích zařízení (společnost Mikroelektronika spol. s r.o.) upravit software tak, aby bylo možné využít služeb DPMLJ pro zajištění dopravní obslužnosti za hranice města Liberce a zároveň aby bylo možné odbavovat dle platných pravidel IDOL.
KORID LK, spol. s r.o. podporuje tuto myšlenku, neboť má význam z pohledu dopravní integrace spojů městské a příměstské dopravy, v jejímž rámci lze postupně odstraňovat neefektivní souběhy mezi městskými a regionálními linkami. Příkladem takové dopravní integrace je relace Liberec centrum - Liberec, Rudolfov - Bedřichov, kde příměstský autobus jede cca 10 km v souběhu s městskou dopravou, aniž by zajistil obslužnost po městě. Prodloužením městské dopravy se nabízí možnost rozšířit dopravní obslužnost v relaci Bedřichov - Liberec bez nárůstu finančních prostředků Libereckého kraje.
Důvodem, proč je potřeba upravit software, je především zachování principů odbavení v IDOL a zamezení možnosti propadu tržeb, ale také možnost snížit cenu dopravního výkonu (nebo jí dlouhodobě udržet stabilní i pro příští roky) pro relace Liberec - Kryštofovo Údolí či Liberec - Šimonovice.
Př. 1: Liberec - Bedřichov, cena jízdného dle IDOL (Opuscard) 22 Kč s možností cesty přes Jablonec nad Nisou.
V případě, že by dopravce neinvestoval do software a odbavoval dle tarifu MHD Liberec (18 Kč), hrozila by ztráta Libereckému kraji 4 Kč za každou jízdenku. Při uvažovaném počtu 8 tisíc cestujících/den v relaci Liberec - Jablonec nad Nisou by docházelo při zneužití této jízdenky v 5-ti % případů ke ztrátě cca 1.600 Kč/den, tj. cca 500.000,- Kč/rok.
Př. 2: Spojení Liberec - Kryštofovo Údolí
Při uvažovaném počtu 60 cestujících/den (v obou směrech dohromady) v městské lince dochází vinou neodbavení dle IDOL (pozn. Kryštofovo Údolí je v zóně 0312, ale odbavení je dle městské zóny) ke ztrátě 240 Kč/den, tj. 60.000 Kč/rok (neuvažovány víkendy).
Z výše uvedených důvodů KORID LK, spol. s r.o. doporučuje akceptovat požadavek DPMLJ na finanční spoluúčast Libereckého kraje, a to ve výši 50 až max. 75%.
Vzhledem k tomu, že dopravce provozuje dopravu na základě uzavřené smlouvy mezi Libereckým kraje a Statutárním městem Liberec, a plní všechny povinnosti plynoucí z této smlouvy, navrhuje resort dopravy přesun neinvestičních prostředků z kapitoly 91406 - Působnosti, odbor dopravy na investiční do kapitoly 91706 - Transfery, odbor dopravy ve výši 146.000 Kč.
Po předkládaném schválení této změny rozpočtu - rozpočtového opatření plánuje Odbor dopravy předložit do Rady kraje dne 2. 9. 2014 materiál, který bude obsahovat schválení poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 146.000 Kč z rozpočtu resortu dopravy včetně smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace.

Přílohy:
071_P01_tabulky_ZR-RO_180-14
071_P02_Zadost_dotace_uprava_odbavovaciho_SW