7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.08.2014

Bod pořadu jednání:	76.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č.161/14 – navýšení kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, použitím finanční rezervy na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací, úprava rozpisu provozního příspěvku a příspěvku na odpisy majetku Libereckého kraje	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1219/14/RK	

Zpracoval:	Ing. Marcela Hlavová,Ph.D.
metodik - ekonom odboru sociálních věcí
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 12.8.2014
     
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.8.2014
     
Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.8.2014

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 161/14, kterým se
a)	snižují výdaje v kapitole 919 03 Finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací ve výši 3.190.370,00 Kč,	
b)	navyšují výdaje v kapitole 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, ve výši 3.190.370,00 Kč na financování neinvestičních nákladů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a upravuje rozpis kapitoly takto:	

ORG.	91305 - P Ř Í S P Ě V K O V É  O R G A N I Z A C E	ZR-RO č. 161/14	UR III.           tis. Kč	
x	Provozní příspěvky PO v resortu celkem	3 190 370,00	98 197,87	
1501	Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7, Liberec 	2 675 500,00	13 975,98	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	231 166,00	1 731,65	
 	na provoz                  	2 444 334,00	12 244,33	
1502	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, Liberec 30	800 000,00	4 830,86	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	-765,00	130,095	
 	na provoz	800 765,00	4 700,77	
1504	Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace, Mařenice 204	620 000,00	3 885,33	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	411,00	225,741	
 	na provoz	619 589,00	3 659,59	
1505	Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí 126	400 000,00	5 414,34	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	-3 534,00	360,526	
 	na provoz	403 534,00	5 053,81	
1507	Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa	500 000,00	2 105,73	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	2,00	105,732	
 	na provoz	499 998,00	2 000,00	
1508	Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, Benešov u Semil 180	100 000,00	2 864,82	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	9,00	360,829	
 	na provoz	99 991,00	2 503,99	
1509	Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, Sloup v.Č.	0,00	5 554,67	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	-9 103,00	345,567	
 	na provoz	9 103,00	5 209,10	
1510	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 291	0,00	6 520,76	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	-23 520,00	1 231,24	
 	na provoz	23 520,00	5 289,52	
1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, V. Nezvala 87/14, Jablonec nad Nisou	0,00	5 325,74	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	-193 270,00	837,07	
 	na provoz	193 270,00	4 488,67	
1513	Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, Velké Hamry 600	50 000,00	6 046,00	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	-26 180,00	1 834,61	
 	na provoz	76 180,00	4 211,39	
1514	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, U Sila 321, Liberec 30	2 430 000,00	9 445,59	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	27 949,00	643,539	
 	na provoz	2 402 051,00	8 802,05	
1515	Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, Zámecká 39/IV, Český Dub	1 000 000,00	6 668,11	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	0,00	333,00	
 	na provoz	1 000 000,00	6 335,11	
1516	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace	0,00	5 456,49	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	-72,00	1 325,42	
 	na provoz	72,00	4 131,07	
1517	Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, Liberec 3	-6 028 261,00	6 996,54	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	-675 354,00	4 049,45	
 	na provoz	-5 352 907,00	2 947,09	
1519	Domov Raspenava, příspěvková organizace, Fučíkova 432, Raspenava	400 000,00	3 360,95	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje    	6,00	160,956	
 	na provoz	399 994,00	3 199,99	
1520	APOSS Liberec, příspěvková organizace, Zeyerova 832/24, Liberec	0,00	3 073,26	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	-4,00	273,264	
 	na provoz	4,00	2 800,00	
1521	Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou, příspěvková organizace, Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou	-300 000,00	2 149,15	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	106 142,00	155,292	
 	na provoz	-406 142,00	1 993,86	
1522	Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N., příspěvková organizace, U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou	543 131,00	4 523,55	
 	na odpisy majetku ve vlastnictví kraje	-75 604,00	404,816	
 	na provoz	618 735,00	3 996,08	
 	k úhradě ztráty za rok 2013	 	122,655	

a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 10. 2014

Důvodová zpráva

Předkládáme k projednání Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 161/14, kterým se: 
a)	snižují výdaje v kapitole 919 03 Finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací ve výši 3.190.370,00 Kč,
b)	navyšují výdaje v kapitole 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, ve výši 3.190.370,00 Kč na financování neinvestičních nákladů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a upravuje rozpis kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí dle přiložené tabulky v příloze č. 033_P01_Tabulky.
1501 Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 2.675.500,00 Kč na neinvestiční povozní náklady, navýšení příspěvku na odpisy v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. Došlo k navýšení spotřeby energií, neboť navržený plán byl podhodnocen, dále probíhá vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu „Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty“ a projekt „Podpora transformačních procesů v pobytových službách Libereckého kraje“. Od zřizovatele byl přiznán nižší provozní příspěvek oproti roku 2013 o 3.290.920,00 Kč.
1502 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o částku 800.000,00 Kč, na zajištění provozu stávajících poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a nově budované rodinné poradny v Semilech, která bude novým detašovaným pracovištěm poradny Liberec. Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace resortu sociálních věcí v letošním roce rozšířuje činnosti pro zajištění náhradní rodinné péče v Libereckém kraji z důvodu dlouhodobého významného nárůstu počtu žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu. V roce 2012 bylo přijato celkem 48 nových žádostí, avšak v roce 2013 již 83 nových žádostí o zařazení do evidence. S ohledem na legislativní změny předpokládáme, že tento počet žádostí bude i nadále narůstat (např. z důvodu celorepublikových kampaní k náboru nových pěstounů). 
1504 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 620.000,00 Kč. Organizace je zapojena do projektu MPSV „Podpora transformace pobytových sociálních služeb“, čímž je zavázána k nenavyšování počtu klientů ani v případě přirozeného úbytku uživatelů (úmrtí, odchod do jiného pobytového zařízení, či do rodiny). V důsledku toho nemůže organizace kompenzovat pokles příjmů do rozpočtu organizace při zachování stávajícího personálního zabezpečení a režijních nákladu nezbytných pro chod domova.
1505 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí
Navýšení provozního příspěvku o 403.534,00 Kč a současné snížení příspěvku na odpisy v důsledku úpravy odpisového plánu organizace o 3.534,00 Kč. Organizace je zapojena do projektu MPSV „Podpora transformace pobytových sociálních služeb“, čímž je zavázána k nenavyšování počtu klientů ani v případě přirozeného úbytku uživatelů (úmrtí, odchod do jiného pobytového zařízení, či do rodiny). V důsledku toho nemůže organizace kompenzovat pokles příjmů do rozpočtu organizace při zachování stávajícího personálního zabezpečení a režijních nákladu nezbytných pro chod domova.

1507  Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 500.000,00 Kč na pokrytí nákladů na odstranění následků škody v souvislosti s havarijní situací v objektu Partyzánská, kdy došlo ke vloupání do objektu a způsobení škody na majetku (odcizení vybavení a vytopení objektu), které nejsou hrazeny v rámci pojistné události. Dále úprava výše příspěvku na odpisy v důsledku úpravy odpisového plánu organizace o 2,00 Kč.
1508  Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 100.000,00 Kč na odstranění vysokých rizik spojených s provozem výtahu. V organizaci byla v současné době provedena inspekční prohlídka výtahu a následně vypracována písemná zpráva, která blíže identifikuje provozní rizika dle jejich výše a nároky na jejich odstranění.
1509 Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 9.103,00 Kč a současné snížení příspěvku na odpisy o 9.103,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace.
1510  Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 23.520,00 Kč a současné ke snížení příspěvku na odpisy o 23.520,00 v důsledku úpravy odpisového plánu organizace.
1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 193.270,00 Kč a současné snížení příspěvku na odpisy o 193.270,00 v důsledku úpravy odpisového plánu organizace.
1513 Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 50.000,00 Kč na financování nákladů spojených s vydáváním časopisu pro uživatele Domova důchodců Velké Hamry a širokou veřejnost „Barevný domov“. Současně dochází ke snížení příspěvku na odpisy o 26.180,00 v důsledku úpravy odpisového plánu organizace. 
1514 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 2.430.000,00 Kč, navýšení odpisů v důsledku úpravy odpisového plánu, na řešení havarijního stavu kotlů instalací akumulační nádrže teplé vody. V září roku 2013 byla provedena odborná prohlídka ohříváku vody ve strojovně organizace s cílem posouzení dalšího provozu, jejímž závěrem je vyjádření revizního technika, že ohřívák vody není v provozu schopen, ohrožuje osoby a majetek. S ohledem na rok výroby, opotřebení a zkorodování, jsou případné opravy a výměny bezpečnostní výstroje, nehospodárné. Kapacita ohříváku, mnohonásobně překračuje maximální hodinovou spotřebu TUV. Dále na řešení havarijního stavu elektrického konvektomatu. Nároky na stravovací provoz v organizaci činí konvektomat nenahraditelnou součást provozu kuchyně pro svoji rychlost, objem připravovaných porcí a účelnost.
1515  Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 1.000.000,00 Kč na opravu a údržbu majetku kraje - nevyhovující stav oken, který má za následek zvýšenou spotřebu energií. Provozní příspěvek o zřizovatele byl v důsledku omezené výše pokrácen oproti roku 2013 ve výši cca 1.000.000,00 Kč. 
1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 72,00 Kč, a současné snížení příspěvku na odpisy o 72,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace.
1517 Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková organizace
Snížení provozního příspěvku o 6.028.261,00 Kč z důvodů:
-	navýšení dotace MPSV ČR pro rok 2014
-	navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven
-	navýšení příjmů od uživatelů v důsledku přehodnocení zdravotního stavu uživatelů a zařazení do vyššího stupně závislosti na péči
-	poskytnutí příspěvku Libereckého kraje na údržbu parků
-	snížení odpisů v důsledku úpravy odpisového plánu
1519 Domov Raspenava, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 400.000,00 Kč z důvodu nutného posílení personálního zabezpečení služby na základě rostoucích potřeb stávající cílové skupiny osob se zdravotním postižením, s diagnózou autismu. Současně dochází k navýšení příspěvku na odpisy ve výši 6,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace.
1520 APOSS Liberec, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 4,00 Kč, a současné snížení příspěvku na odpisy o 4,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace.
1521 Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, Hodkovice nad Mohelkou
Snížení provozního příspěvku o 300.000,00 Kč v důsledku mzdových nákladů v souvislosti se zrušením 0,5 úvazku zdravotnice a převedení na pozici pracovník v sociálních službách, snížení nákladů na spotřebu materiálu a provoz z důvodu odstavení kuchyně v době rekonstrukce objektu zařízení. Navýšení provozního příspěvku o 106.142,00 Kč, a současné snížení příspěvku na odpisy o 406.142,00 Kč v důsledku úpravy odpisového plánu organizace.
1522 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Navýšení provozního příspěvku o 543.131,00 Kč:
-	krytí ztráty z roku 2013 ve výši 122.655,34 Kč
-	pořízení nového operačního programu Windows 7
-	navýšení odpisů v důsledku úpravy odpisového plánu organizace (plánovaný prodej objektu v Turnovské se neuskutečnil).

Přílohy:
076_P01_Tabulky_ZR_RO_161_14.XLS