8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.09.2014

Bod pořadu jednání:	11.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/14 - řešení finančních a organizačních opatření krajského úřadu v rezortu sociálních věcí	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1319/14/RK	

Zpracoval:	Mgr. Marie Filipová
vedoucí odboru kancelář ředitele
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 2. 9. 2014
     
Finanční výbor dne 18. 9. 2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/14, kterým se:
a)	snižují výdaje rozpočtu v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů LK o částku 300.000 Kč,	
b)	navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 300.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje roku 2014.
Termín: 31. 10. 2014

Důvodová zpráva

Ředitel krajského úřadu navrhuje provést změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 222/14, kterým budou sníženy celkové výdaje rozpočtu v kapitole 919 03 Všeobecná pokladní správa o částku 300.000 Kč a navýšeny celkové výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 Krajský úřad o částku 300.000 Kč.

Důvodem pro předložení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 222/14 je zajištění finančních prostředků pro:
-	obsazení 4 nově zřízených pracovních pozic v oddělení sociálních služeb na odboru sociálních věcí v roce 2014.

Zřízení 4 pracovních pozic na odboru sociálních věcí 
V souvislosti s nabytím účinnosti ustanovení § 101a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. přejde odpovědnost za realizaci dotačního řízení na poskytování sociálních služeb na jednotlivé kraje. Na Krajský úřad Libereckého kraje tak přejde veškerá správní agenda, která sebou ponese nárůst nároků na součinnost při plánování sociálních služeb na území kraje. Hlavním dopadem přechodu financování bude ve vyšší míře odpovědnost za realizaci dotačního řízení (včetně vyhlášení výzvy a hodnocení žádostí), provádění finančních kontrol, výplaty dotací, vedení agendy k jednotlivým službám (včetně sledování veškerých finančních zdrojů služeb) a kontroly vykazování dat o poskytovaných sociálních službách.

Z potřeby zajistit výše uvedené činnosti byly zřízeny 4 nové pracovní pozice na odboru sociálních věcí v oddělení sociálních služeb. Platové náklady budou plně hrazeny z rozpočtu krajského úřadu.  

Vzhledem k výše uvedenému zvýšení počtu systemizovaných pracovních pozic na odboru sociálních věcí je navrhováno změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 222/14  snížit výdaje kapitoly 919 03 Všeobecná pokladní správa na položce č. 5901 - finanční rezerva na řešení věcných finančních a organizačních opatření orgánů LK (UZ 031909). Prostředky je navrhováno převést do kapitoly 911 15 Krajský úřad v této struktuře a výši:

§	Položka		navýšeno o	
6172	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	223.870,-	
6172	5031	povinné pojistné za zaměstnance  
- na sociální zabezpečení	  55.980,-	
6172	5032	povinné pojistné za zaměstnance 
- na veřejné zdravotní pojištění	   20.150,-	
CELKEM navýšení o 	300.000,-	

Přílohy
Příloha č. 1 - Tabulka bilance PaV
Příloha č. 2 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 222/14