8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.09.2014

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Navýšení závazku spolufinancování k projektu „ Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1386/14/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 2. 9. 2014
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 9. 9. 2014
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 16. 9. 2014
     
Finanční výbor dne 18. 9. 2014

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ Libereckým krajem z původní částky 4.105.672 Kč na novou částku do výše 6.384.115 Kč
a ukládá
Aleně Losové, člence rady kraje, řízení školství, mládeže a zaměstnanosti, uplatnit při tvorbě rozpočtu na rok 2015 potřebné finanční prostředky na projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“.
Termín: 31. 12. 2014

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ z rozpočtu Libereckého kraje z důvodu navýšení nákladů na realizaci projektu.

Na jednání rady kraje dne 29. 4. 2014 bylo usnesením č. 701/14/RK schváleno předložení projektové žádosti k projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ do 60. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie (dále jen „Projekt“). Jedná se o investiční Projekt, jehož cílem je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy objektu, tj. výměna původních výplní vnějších otvorů, zateplení fasády a zateplení střechy. Objekt se nachází v ulici Lužická 588/14, 470 06 Česká Lípa.

Žádost o dotaci byla předložena dne 29. 4. 2014 na Státní fond Životního prostředí. 
Dne 4. 8. 2014 obdržel Liberecký kraj Registrační list akce a Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Po splnění příslušných podmínek bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí. Jednou z nejdůležitějších podmínek je doložení smlouvy o provedení stavby do 11. 1. 2015 a dalších příloh dle Závazných pokynů. 

Pro schválení původního závazku spolufinancování v radě a zastupitelstvu kraje vycházel odbor regionálního rozvoje a evropských projektů z rozpočtu dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracovala společnost Anylopex plus s. r. o., AG Energy. Vzhledem k časové tísni byla žádost zpracována na základě tohoto stupně projektové dokumentace. Po předložení projektové žádosti společnost dopracovala dokumentaci pro provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby je upřesňující realizační dokumentace, která specifikuje jednotlivé položky a upřesňuje materiály. Jedná se o dokumentaci, která má již zpracované požadavky k realizaci od stavebního úřadu i dotčených orgánů. 

Jak je výše uvedeno, předpokládaný závazek spolufinancování Projektu vycházel ze zpracované dokumentace pro stavební povolení. Kompletní dokumentace pro provedení stavby, rozpočet a výkaz výměr byl dne 27. 8. 2014 předán na odbor investic a správy nemovitého majetku. Přípravou dokumentace byla pověřena škola (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v České Lípě), která také provedla zadání následné kontroly dokumentace pro provedení stavby. 

Dle výkazu výměr projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných výdajů na stavbu na částku 12.804.647 Kč s DPH, tj. o 1.963.758 Kč vyšší oproti žádosti. Tyto výdaje budou z pohledu poskytovatele dotace nezpůsobilé, a aby Liberecký kraj mohl vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, je třeba o tyto výdaje navýšit závazek spolufinancování Projektu. Lze předpokládat, že výsledná cena za stavební práce bude v rámci výběrového řízení snížena. V souvislosti s navýšením předpokládaných výdajů na zhotovení staveb, odbor investic a správy nemovitého majetku stanovil předpokládané výdaje na technický dozor investora a koordinátora BOZP ve výši 377.278 Kč, což je o 121.000 Kč více, než bylo stanoveno v projektové žádosti. Tyto výdaje budou z pohledu poskytovatele dotace nezpůsobilé. Lze předpokládat, že výsledná cena na technický dozor investora a koordinátora BOZP bude v rámci výběrového řízení snížena.

Předfinancování Projektu bylo schváleno usnesením č. 187/14/ZK ze dne 3. 6. 2014 v částce 7.045.945 Kč (85% EU + 5% SR). Na základě zaslaného Registračního listu akce, byla dotace přepočítána a předfinancování projektu nyní činí 6.852.260 Kč.
Na základě navýšených předpokládaných výdajů na stavební práce dojde k navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování Projektu z částky 4.105.672 Kč (10 % LK + nezpůsobilé výdaje) na částku 6.384.115 Kč.

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ v (Kč) - původní údaje schválené v zastupitelstvu kraje dne 3. 6. 2014
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (LK)	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2014	2.000.000,-	1.000.000,-	100.000,-	50.000,-	850.000,-	
2015	9.151.617,-	2.322.789,-	682.883,-	341.441,-	5.804.504,-	
Celkem	11.151.617,-	3.322.789,-	782.883,-	391.441,-	6.654.504,-	

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ v (Kč) - údaje po dopracování dokumentace pro provedení stavby
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (LK)	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2014	2.000.000,-	1.000.000,-	100.000,-	50.000,-	850.000,-	
2015	11.236.375,-	4.622.752,-	661.363,-	330.681,-	5.621.579,-	
Celkem	13.236.375,-	5.622.752,-	761.363,-	380.681,-	6.471.579,-