8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.09.2014

Bod pořadu jednání:	27.	
		
Název :	Navýšení závazku spolufinancování k projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1387/14/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 2. 9. 2014
     
Finanční výbor dne 18. 9. 2014
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 9. 9. 2014
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstantnost dne 16. 9. 2014

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ Libereckým krajem z původní částky 9.154.533 Kč na novou částku do výše 10.776.133 Kč
a ukládá
Aleně Losové, člence rady kraje, řízení školství, mládeže a zaměstnanosti, uplatnit při tvorbě rozpočtu na rok 2015 potřebné finanční prostředky na projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F “.
Termín: 31. 12. 2014

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ z rozpočtu Libereckého kraje, z důvodu navýšení nákladů na realizaci projektu.

Na jednání rady kraje dne 29. 4. 2014 bylo usnesením č. 703/14/RK schváleno předložení projektové žádosti k projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ do 60. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie (dále jen „Projekt“). Jedná se o investiční projekt, jehož cílem je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy objektu, tj. výměna původních výplní vnějších otvorů (které ještě nebyly vyměněny), dodatečné zateplení fasády a zateplení střechy. Jedná se o dvě budovy v areálu užívaném Střední školou gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, a to o objekty bez čísla popisného na stavebních parcelách č. 3494 (pavilony C, D) a 3495 (pavilony E, F).

Žádost o dotaci byla předložena dne 29. 4. 2014 na Státní fond Životního prostředí. Dne        4. 8. 2014 obdržel Liberecký kraj Registrační list akce a Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Po splnění příslušných podmínek bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí. Jednou z nejdůležitějších podmínek je doložení smlouvy o provedení stavby do 11. 1. 2015 a dalších příloh dle Závazných pokynů. 

Pro schválení původního závazku spolufinancování v radě a zastupitelstvu kraje vycházel odbor regionálního rozvoje a evropských projektů z rozpočtu dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracovala společnost Design 4 - projekty staveb, s. r. o. Vzhledem k časové tísni byla žádost zpracována na základě tohoto stupně projektové dokumentace. Po předložení projektové žádosti společnost dopracovala dokumentaci pro provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby je upřesňující realizační dokumentace, která specifikuje jednotlivé položky a upřesňuje materiály. Jedná se o dokumentaci, která má již zpracované požadavky k realizaci od stavebního úřadu i dotčených orgánů. 

Jak je výše uvedeno, předpokládaný závazek spolufinancování Projektu vycházel ze zpracované dokumentace pro stavební povolení. Kompletní dokumentace pro provedení stavby, rozpočet a výkaz výměr byl dne 25. 8. 2014 předán na odbor investic a správy nemovitého majetku. Přípravou dokumentace byla pověřena škola (Střední škola gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec), která také provedla zadání následné kontroly dokumentace pro provedení stavby. 

Dle výkazu výměr projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných výdajů na stavbu na částku 14.565.553 Kč s DPH, tj o 1.117.500 Kč vyšší oproti žádosti. 
Na základě zpracovávání dokumentace pro provedení stavby bylo podezření, že na střešní krytině přístřešků se může vyskytovat azbest. Pan ředitel Šlaich nechal na základě dohody projektového týmu zpracovat Stavebně technický průzkum. Zpráva konstatuje, že azbest se na střešní krytině nachází. Následně škola nechala zpracovat samostatnou projektovou dokumentaci pro provedení stavby na rekonstrukci venkovních přístřešků, předpokládaná hodnota činí 481.600 Kč s DPH. Z důvodu, že jednotlivé části na sebe navazují, navrhuje odbor investic a správy nemovitého majetku obě části spojit a vyhlásit pod jednou veřejnou zakázkou. Všechny tyto výdaje budou z pohledu poskytovatele dotace nezpůsobilé, a aby Liberecký kraj mohl vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, je třeba o tyto výdaje navýšit závazek spolufinancování projektu. Lze předpokládat, že výsledná cena za stavební práce bude v rámci výběrového řízení snížena. 

Předfinancování Projektu bylo schváleno usnesením č. 190/14/ZK ze dne 3. 6. 2014 v částce 4.918.320,- Kč (85% EU + 5% SR). Na základě zaslaného Registračního listu akce, byla dotace přepočítána a předfinancování projektu nyní činí 4.895.820,- Kč.
Na základě navýšených předpokládaných výdajů na stavební práce dojde k navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování Projektu z částky 9.154.533,- Kč (10 % LK + nezpůsobilé výdaje) na částku 10.776.133,- Kč.

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ v (Kč) - původní údaje schválené v zastupitelstvu kraje dne 3. 6. 2014
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (LK)	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2014	2.000.000,-	1.000.000,-	100.000,-	50.000,-	850.000,-	
2015	12.072.853,-	7.608.053,-	446.480,-	223.240,-	3.795.080,-	
Celkem	14.072.853,-	8.608.053,-	546.480,-	273.240,-	4.645.080,-	

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ v (Kč) - údaje po dopracování dokumentace pro provedení stavby
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (LK)	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2014	2.000.000,-	1.000.000,-	100.000,-	50.000,-	850.000,-	
2015	13.671.953,-	9.232.153,-	443.980,-	221.990,-	3.773.830,-	
Celkem	15.671.953,-	10.232.153,-	543.980,-	271.990,-	4.623.830,-