8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.09.2014

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 215/14 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 92306, na akci „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha - PD“, Dodatek ke smlouvě s KSS LK	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1331/14/RK ze dne 02.09.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 02.09.2014
     
Výbor dopravy dne 16.09.2014
     
Finanční výbor dne 18.09.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 215/14, kterým se:
1.	navyšují příjmy kraje v celkové výši 1.664.146 Kč, a to:	
     	a)	vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 10.000 Kč,	
     	b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 123.600 Kč,	
     	c)	vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 21.000 Kč,	
     	d)	vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 741.315 Kč,	
     	e)	vybrané za náklady řízení ve výši 138.532 Kč,	
     	f)	vybrané za prodej pozemků ve výši 22.720 Kč,	
     	g)	vybrané za prodej nemovitostí ve výši 57.928 Kč,	
     	h)	o dotace z roku 2013 za Povodně 2013 – Čechy financované prostřednictvím Fondu solidarity evropské unie registrované Ministerstvem financí s ÚZ 49595029 v celkové výši 549.051 Kč,	
2.	výdaje v celkové výši 1.664.146 Kč, a to:	
     	a)	v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „Cíl 3 – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha – PD“ ve výši 1.660.920 Kč,	
     	b)	v kapitole 91403 – Působnosti, ekonomický odbor o částku 3.226 Kč, jakožto platba daně z nabytí nemovitých věcí,	
rozhoduje
o navýšení investiční dotace, poskytnuté příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na akci „Cíl 3 – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha – PD“ z původní částky 3.000.000 Kč na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 255/14/ZK dne 24. 6. 2014, o částku 1.660.920 Kč na novou částku 4.660.920 Kč,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 10. 2014

Důvodová zpráva

Rada kraje dne 29. 4. 2014 schválila projektový záměr „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, který zahrnuje rekonstrukce následujících úseků silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje:
-	silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice,
-	silnice III/2915 a III/2918 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice,
-	silnice III/2909 Raspenava - Krásný Les,
-	silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice,
-	silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice.
Vedoucí projektu je Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK), která zajistila zpracování formuláře projektového záměru „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 2014-2020. Po schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 139/14 byla z nespecifikované rezervy akce „Cíl 3 - ČR-PL (2014 - 2020) - rekonstrukce silnic II. a III. třídy“ převedena na akci „Cíl 3- Od zámku Frýdlant k zámku Czocha - PD“ částka ve výši 3.000.000 Kč a zároveň rada kraje dne 5. 6. 2014 schválila Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 3.000.000 Kč na akci „Cíl 3- Od zámku Frýdlant k zámku Czocha - PD“ č. OLP/1190/2014, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Rozpočtová změna je navrhována z důvodu nedostačujících finančních prostředků na akci „Cíl 3- Od zámku Frýdlant k zámku Czocha - PD“. Původní předpoklad finančních prostředků na zajištění projektových dokumentací včetně povolení byl 3.000.000 Kč. Tento předpoklad vycházel z odhadu u navržených projektů rezortem dopravy. Původně byly navrženy v projektovém záměru řešit následující úseky silnic:
-	silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice,
-	silnice III/2918 Horní Řasnice - Srbská - státní hranice,
-	silnice III/2909 Raspenava - Krásný Les,
-	silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice
Rada kraje v rámci projednání projektového záměru dne 29. 4. 2014 rozšířila okruh výše uvedených pozemních komunikací o nové následující úseky:
-	silnice III/2915 Dolní Řasnice - státní hranice 
-	silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
Na základě výběrového řízení na zpracování projektových dokumentací včetně povolení byla nejlepší nabídka 4.660.920 Kč.
Předkladatel navrhuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti zapojit finanční prostředky ve výši 1.660.920 Kč do rozpočtu odboru dopravy, do kapitoly 92306 - Spolufinancování EU, na akci „Cíl 3- Od zámku Frýdlant k zámku Czocha - PD“ a ve výši 3.226 Kč zapojit do rozpočtu ekonomického odboru, do kapitoly 91403 - Působnosti na akci „platby daní a finanční operace“ (u příjmů za prodej pozemků a nemovitostí je z plateb odečtena daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4%). Jedná se o následující příjmy:
a)	vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 10.000 Kč (od 1. 1. 2014 do 30. 7. 2014),
b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 123.600 Kč (od 25. 4. 2014 do 18. 18. 2014),
c)	vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 21.000 Kč (od 1. 1. 2014 do 8. 8. 2014),
d)	vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 741.315 Kč (od 21. 5. 2014 do 25. 8. 2014),
e)	vybrané za náklady řízení ve výši 138.532 Kč (od 1. 1. 2014 do 8. 8. 2014),
f)	vybrané za prodej pozemků ve výši 22.720 Kč (od 1. 1. 2014 do 14. 7. 2014),
g)	vybrané za prodej nemovitostí ve výši 57.928 Kč (4. 4. 2014),
h)	o dotace z roku 2013 za Povodně 2013 - Čechy financované prostřednictvím Fondu solidarity evropské unie (FSEU) registrované Ministerstvem financí s ÚZ 49595029 v celkové výši 549.051 Kč (Tuto částku jsme obdržely na základě Žádost o dotaci (ze dne 30 4. 2014) a následného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ze dne 4. 8. 2014) z Národního fondu k opatřením FSEU č. LK/OŽ/1, a to vše za účelem proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013 a dle Dohody o implementaci FSEU.).

Přílohy:
038_P01_tabulky_ZR-RO_216-14