9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.10.2014

Bod pořadu jednání:	54.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 252/14 – úpravy v kapitole 92006, Povodně 2013 – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1509/14/RK ze dne 30.09.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 30.09.2014
     
Výbor dopravy dne 14.10.2014
     
Výbor finanční dne 16.10.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/14, kterým se v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy u akce „Povodně 2013 – SFDI“:
1.	snižují výdaje následujících akcí v celkové výši 2.467.119 Kč, a to:
- nespecifikované rezervy ve výši 1.644.365 Kč,
- III/03513 – Dětřichov, havárie silničního tělesa ve výši 341.383 Kč,
- II/283 - Bělá u Turnova, oprava nábřežní zdi ve výši 1.209 Kč,
- III/2627 Volfartice, havárie opěrné zdi a propustku ve výši 454.004 Kč,
- III/0357 Předlánce, havárie propustku ve výši 25.101 Kč,
- 294-001 Vítkovice, havárie mostu ve výši 1.057 Kč,	
2.	navyšují výdaje následujících akcí v celkové výši 2.467.119 Kč, a to:
- III/0357 Pertoltice, havárie silnice ve výši 1.024.054 Kč,
- III/29021 Liberec, ul. Horská, havárie opěrné zdi ve výši 1.443.065 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 11. 2014

Důvodová zpráva

Začátkem měsíce června 2013 postihly část Libereckého kraje povodně. Byly poškozeny pozemní komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. V převážné míře byly přívalovými dešti poškozeny propustky a nábřežní opěrné zdi u krajských silnic II. a III. třídy.
V roce 2013 Liberecký kraj zažádal u Státního fondu dopravní infrastruktury a následně obdržel finanční prostředky ve výši 154.540.000 Kč za podmínky 15 - ti % podílu kraje. Do 31. 12. 2013 bylo vyčerpáno 7.688.499 Kč. Zbylých 146.851.501 Kč vrátil dne 13. 12. 2013 Liberecký kraj na bankovní účet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Dne 26. 1. 2014 hejtman Libereckého kraje zažádal SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 146.851.501 Kč z rozpočtu SFDI.
Dne 12. 2. 2014 obdržel Liberecký kraj na rok 2014 ze SFDI návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na odstraňování povodňových škod z června roku 2013 ve výši 146.851.000 Kč. Z návrhu smlouvy vyplývá, že předpokladem je spolufinancování ze strany Libereckého kraje ve výši minimálně 15 %. Smlouva byla projednávána Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014. 
Ze smlouvy vyplývá, že Liberecký kraj může maximálně získat 146.851.000 Kč ze SFDI a musí doložit podíl ve výši 15 %, což v případě maximální výše dotace činí 25.914.882 Kč. Podíl Libereckého kraje ve výši 4.100.000 Kč byl zapojen do rozpočtu usnesením zastupitelstva kraje č. 49/14/ZK (změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/14) ze dne 25. 2. 2014. Další část podílu Libereckého kraje ve výši 21.824.187,50 Kč navrhuje předkladatel zapojit touto změnou rozpočtu - rozpočtovým opatření č. 45/14 jako zůstatek z roku 2013.
Dne 24. 3. 2014 obdržel Liberecký kraj na základě smlouvy č. 259V/2014 uzavřené se SFDI částku 146.851.000 Kč. Tuto částku na základě rozpočtového opatření č. 45/14 zapojil Odbor dopravy do rozpočtu kraje a následně rozdělil na jednotlivé akce, u kterých jsou již uzavřené smlouvy na projektanta na zajištění projektových dokumentací případně smlouvy na plánované opravy. 
Předmětnou změnou dochází:
-	u 2 akcí („III/0357 Pertoltice, havárie silnice“ a „III/29021 Liberec, ul. Horská, havárie opěrné zdi“) proběhla výběrová řízení na stavební práce, na činnost technického dozoru investora a na činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dle uzavřených smluv byly navýšeny jednotlivé akce, 
-	u některých akcí byly nedočerpány finanční prostředky z důvodu méněprací, a proto se snižují výdaje těchto akcí,
-	u akce „III/2627 Volfartice, havárie opěrné zdi a propustku“ vznikla škoda (Živelní událost povodeň - poškozená komunikace) - odhad této škody je 2.500.000 Kč. Libereckým krajem byla podána pojistná událost (č. 4134044507), která byla vyčíslena na 2.500.000 Kč. Výše 1. zálohy pojistného plnění byla stanovena na částku 1.442.167 Kč. Tuto zálohu by měl Liberecký kraj obdržet na začátku října letošního roku. V této změně rozpočtu - rozpočtovém opatření snižujeme tuto akci o částku 454.004 Kč. Po obdržení 1. zálohy bude novou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením zapojena částka 454.004 Kč zpět na tuto akci.

Přílohy:
054_P01_tabulky_ZR-RO_252-14