Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.11.2015

Bod pořadu jednání:	31.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu "Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna"	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1754/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 3. 11. 2015
     
Výbor  hospodářského a regionálního rozvoje dne 10. 11. 2015
     
Výbor dopravy dne 18. 11. 2015
     
Finanční výbor dne 19. 11. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“ Libereckým krajem do výše 6.159.577,- Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2016 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 54.270.962,- Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2016	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2015

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení zastupitelstvem kraje závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“ a jeho předpokládaného předfinancování.

1)	Věcné zaměření projektového záměru
Jedná se převážně o extravilánový úsek silnice II/273 mezi obcí Okna a hranicí krajů Libereckého a Středočeského (staničení km 27.425 – km 32.035). Délka úseku je 4610 m, průměrná šířka stávající vozovky je 5,0 m s rozšířením v křižovatkách. Stávající živičný kryt vozovky je porušený řadou vyspravovaných výtluků a nových výtluků, podélnými trhlinami, lokálními nerovnostmi vozovky a propadlými okraji. Na části vozovky tj. úsek Okna - Žďár vykazuje vozovka havarijní stav a na úseku od Žďáru po hranice krajů je stav vozovky nevyhovující. Nezpevněné krajnice jsou zanesené, zarostlé a poškozené, odvodňovací systém převážně nefunkční. Na tomto úseku se nachází 10 stávajících propustků, které jsou vesměs nefunkční a v havarijním stavu. 
Průměrná stávající šířka komunikace je 5,0 m. V rámci modernizace této trasy bude komunikace provedena tak, aby splňovala skoro v celém úseku šířkové parametry minimálně pro návrhovou kategorii S 6,5 s rozšířením ve směrových obloucích dle poloměru a návrhové rychlosti. Obnova bude provedena dle zpracované diagnostiky vozovky a to částečně jako povrchová úprava s živičným krytem a částečně v plné konstrukci s výměnou aktivní zóny.  Plná konstrukce bude provedena v místech obnovy propustků a v místech realizovaných rozšíření silničního tělesa. Ty budou provedeny vždy v minimální šířce 1.0 m. Konstrukce budou navrženy na základě diagnostiky konstrukčních vrstev a diagnostiky podloží.  Dále bude provedena obnova nezpevněných krajnic, odstranění náletů na krajnici a kompletní obnova odvodnění včetně propustků. Na tomto úseku budou vyměněna bezpečnostní záchytná zařízení (svodidla a zábradlí). Součástí návrhu bude obnova vodorovného dopravního značení v plastu a zároveň kompletní výměna a doplnění svislého dopravního značení. Nově budou osazeny také směrové sloupky. Součástí projektu budou i případné vyvolané přeložky inženýrských sítí a úpravy sjezdů k přilehlým nemovitostem. 
Stavební povolení se předpokládá v lednu 2016. Doba realizace stavby je odhadována v délce 6 měsíců.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program (dále jen „Program“), prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% státní rozpočet
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu vč. povinné publicity, stavebního a autorského dozoru, BOZP aj. jsou stanoveny ve výši 60.430.538 Kč.
5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace

Nezpůsobilé náklady projektu byly vyčísleny ve výši 129.470,- Kč. Výše spolufinancování projektu v rámci celkových způsobilých výdajů je stanovena do výše 6.030.106,- Kč. Závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 6.159.577,- Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK (výše rovna součtu 85% EU a 5 % SR) je odhadována v objemu 54.270.962,- Kč v letech 2015-2016.

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Předpokládáme, že projekt bude realizován v roce 2016. Žádost by měla být předložena v prosinci 2015. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“(v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2015	32,67	8,47	2,42	1,21	20,57	
2016	60 397,87	121,00	6 027,69	3 013,84	51 235,34	
Celkem	60 430,54	129,47	6 030,11	3 015,05	51 255,91	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt si nevyžaduje žádné další výdaje nad rámec údržby silnice a prostředky na údržbu budou alokovány v rámci příspěvku na údržbu krajských silnic. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl schválen s předpokládanou částkou na realizaci ve výši 20 mil. Kč.
Délka rekonstruovaného úseku je delší o 35 m z důvodu upřesnění trasy v rámci projektování. Navýšení výdajů na realizaci akce byla stanovena na základě přesného vyčíslení skutečných nákladů stavby v PD, a to celkem o 40 mil. Kč. Původní částka 20 mil. Kč byl hrubý odhad, který nemohl předpokládat nutné výdaje, jako jsou průzkumy, rozsah zemních prací, rozsah úprav konstrukce vozovky nutných ke sjednocení kategorijní šířky atd.  

11)	Zahájení realizace projektu
Zadávací řízení na zhotovení stavby tohoto projektu bude vyhlášeno jako podlimitní otevřené řízení. 
Rezort dopravy má zájem zahájit realizaci projektu co nejdříve, aby se stihla využít celá stavební sezona. Za předpokladu, že bude žádost do IROP předložena v prosinci 2015, můžeme očekávat schválení projektu cca po 3-4 měsících, tj. do dubna 2016. V případě vypsání výběrového řízení na zhotovitele až po doporučení ŘO k financování projektu z IROP by se akce nemusela stihnout realizovat ve stavební sezoně 2016 a musela by být realizována až v roce 2017. 
Z výše uvedeného důvodu bude radě kraje předložen materiál na zahájení zadávacího řízení na realizaci stavby co nejdříve. Vzhledem k tomu, že v ZŘ v podlimitním režimu nelze zrušit z důvodu neobdržení dotace, musí být v návrhu usnesení tohoto i schválení podmínky, že pokud projekt nebude doporučen k financování z IROP, náklady projektu budou hrazeny v celkové výši z rozpočtu Libereckého kraje.