Upraveno po projednání

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.11.2015

Bod pořadu jednání:	42.	
		
Název :	Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2018	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1782/15/RK  ze dne 3. 11. 2015	

Zpracoval:	Ing. Otto Pospíšil
zástupce ředitele společnosti KORID LK, spol. s r.o.
	
Projednal:	Rada kraje dne 3 .11. 2015
     
Výbor dopravy dne 18. 11. 2015
     
Finanční výbor dne 19. 11. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
dokument „ Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2018“
a ukládá
1.	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit vyhodnocení navržených postupů v Aktualizovaném Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2018 jednou za rok jako informaci orgánům kraj,	
Termín: 30. 11. 2016
2.	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, projednat dopady neplněných standardů a nadstandardů s dotčenými městy a obcemi.	
Termín: 30. 06. 2016

  Důvodová zpráva

Dokument „Aktualizace Plánu dopravní oblsužnostiLibereckého kraje pro období let 2012 až 2018 (dále PDOÚ) byl radě kraje předložen k projednání dne 5. května 2015. Rada kraje usnesením č. 793/15/RK dokument vzala na vědomí, schválila návrh postupu projednání a vypořádání připomínek k dokumentu a uložila Vladimíru Mastníkovi předložit projednaný dokument s vypořádáním připomínek ke schválení orgánům kraje.

Po té proběhl maraton projednávání a vypořádávání připomínek.
Navržená aktualizace PDOÚ byla projednána, vysvětlena a diskutována v několika krocích:
1.	Dopravní svaz – červen 2015;
2.	Odbory KÚLK, výbory Zastupitelstva LK – květen 2015;
3.	SOLK a Obce – 9. 6., 10. 6., 11. 6. 2015;
4.	Odborné posouzení dvou nezávislých institucí, Technické university Liberec a University Pardubice;
5.	Členové rady a zastupitelstva LK 23. 6. 2015 – workshop pro členy ZK před jednáním ZK;
6.	Dopravní společnosti, které zajišťují v současnosti dopravní obslužnost LK;
7.	Ministerstvo dopravy;
8.	SŽDC – Oblastní ředitelství Hradec Králové;
9.	Sousední samosprávní celky.

Připomínky byly shromažďovány do poloviny července a po té jednotlivě prostudovány, případně opakovaně diskutovány a zpracovatel zaujal stanovisko, které je v dokumentu zapracované. Celkem bylo uplatněno 148 připomínek, z toho jich bylo 50 zapracováno, 12 částečně zapracováno, 69 vysvětleno a 17 nezapracováno.

Překvapením byla skutečnost, že pouze část obcí o dokument projevila hlubší zájem. Obce jako spoluobjednatelé dopravní obslužnosti se většinou ubezpečily o skutečnosti, že kraj nehodlá dopravní obslužnost omezit, většinově souhlasily s výstupy PDOÚ a jednoznačně projevily další zájem o spolupráci s krajem v této oblasti.

Z nejvýznamnějších nevypořádaných připomínek se objevuje:

1.	Nesoulad dopravní koncepce Libereckého kraje a Ministerstva dopravy v železničním uzlu Česká Lípa, kde zájmem Libereckého kraje je zachování všech funkčních návazností ve všech směrech, zatímco Ministerstvo dopravy upřednostňuje urychlení provozu rychlíků skrz Českou Lípu a rozvázání některých návazností. Zpracovatel dokumentu však nadále trvá na zachování koncepce všech návazností, neboť realizace návrhu Ministerstva dopravy může mít za přímý důsledek nižší počet cestujících ve vlaku a vyšší náklady LK za autobusy nahrazující chybějící spojení.
2.	Není finálně odsouhlasená upravená koncepce spojení v oblasti Dopravního sdružení obcí Jablonecka (dále DSOJ). Zpracovatel dokumentu přihlédl k připomínkám DSOJ a doplnil přílohu P7-02-01 o výstupy ze sčítání cestujících a upravil možnou koncepci v relaci Jablonec n.Nis. – Rychnov u Jabl.n.Nis. (rychlé spojení), přesto přetrvávají pochybnosti DSOJ, že dle pravidel PDOÚ jsou spoje nadstandardem.
3.	DSOJ navrhuje standardy dopravní obslužnosti nejprve projednat se všemi obcemi a posléze implementovat do koncepce dopravní obslužnosti a příp. do smluv s obcemi. Zpracovatel dokumentu je názoru, že standardy bylo možné připomínkovat a ze strany jiných obcí nepřišly žádné připomínky, a není proto důvod odkládat jejich implementaci. Přesto zpracovatel dodává, že navržené standardy jsou „prvním krokem“ a výchozím bodem, jak nastavit rovné a spravedlivé podmínky pro všechna města a obce v Libereckém kraji a je doporučeno se v období do r. 2018 zabývat jejich revizí a případnými návrhy jejich precizování pomocí přesnějších modelů s využitím statistik o využití jednotlivých spojů.

Velkou část připomínek se podařilo vypořádat v souladu s autorem připomínky. Seznam všech připomínek a návrh na jejich vypořádání je přílohou dokumentu a přílohou DZ (071_P51_P10_04_03_Vyporadani_pripominek_PDOU).
Dokument byl taktéž revidován ze strany nezávislých odborných institucí (Technická univerzita v Liberci, Univerzita Pardubice) a oba posudky jsou kladné. Významné připomínky a návrh na jejich vypořádání je také součástí příloh dokumentu.

Přes snahu o zaměření se na zásadní problémy se jedná o dokument velice rozsáhlý, a proto zpracovatel současně předkládá i souhrnný materiál (Příloha 2), který zdůrazňuje zásadní informace.

Pro úplnost předkladatel opakovaně uvádí definici, která je závazná pro kraje. 
Dopravní plánování je definováno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jako povinnost kraje, konkrétně v § 5. Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území (dále jen „PDOÚ“). Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. PDOÚ se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména:
1.	Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících;
2.	Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace;
3.	Časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv;
4.	Harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.
Stěžejním cílem PDOÚ Libereckého kraje je popsat a analyzovat současný stav, stanovit standardy dopravní obslužnosti a na jejich základě i plánovat dopravní koncepci, od které se odvíjí objednávaný rozsah závazkové služby a finanční nároky. 
Tento cíl byl rozšířen o rozsáhlé projednání s dotčenými i možnými dotčenými orgány. Přes skutečnost, že zákon trvá na aktualizaci po 5 letech, zpracovatel navrhuje průběžnou práci s dokumentem, formou vyhodnocování navržených postupů, které budou jednou ročně, v souvislosti s přípravou jízdních řádů a objednávek dopravy předkládány orgánům kraje. Důvodem je skutečnost, že v současnosti je předkládána „Bible“ dopravní obslužnosti, která v sobě zahrnuje minulost, současnost a budoucnost dopravní obslužnosti LK. Dokument je rozsáhlý a je potřeba, aby se stal „živým pomocníkem“ pro realizaci dalších záměrů, které se této oblasti týkají. Každým rokem se mění základní statistické ukazatele, a to navazuje i na změnu potřeb obyvatel. Dopravní obslužnost je konzervativní služba, která by se měla měnit co nejméně, ale související služby (typy vozidel, technologie IT, vybavení dopravních prostředků a vybavení zastávek) reagují na raketový pokrok a je jen dobře pokud na to bude PDOÚ reagovat pravidelně.

PDOÚ Libereckého kraje a jeho aktualizace obsahuje všechny legislativou požadované náležitosti.

Struktura a cíle Plánu dopravní obslužnosti
Kapitola	Cíle kapitoly	
1 Analýza oblastí Libereckého kraje	Analýza Libereckého kraje z pohledu demografie, rozložení škol, úřadů, trhu práce, turistiky atp.	
2 Analýza veřejné dopravy v LK	Analýza současného stavu vedení linek a tarifu IDOL včetně SWOT analýz	
3 Analýza přepravních potřeb	Analýza apriorní a aposteriorní poptávky	
4 Infrastruktura v LK	Analýza současného stavu infrastruktury vč. plánů na její rozvoj ve vztahu k dopadu na veřejnou dopravu	
5 Smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem, dopravci a dalšími subjekty	Současný stav smluvních ujednání	
6 Standardy dopravní obslužnosti	Návrh standardů dopravní obslužnosti zaměřených na oblasti dostupnosti veřejné dopravy (docházková vzdálenost, rozsah dopravy) a její kvality	
7 Popis zajišťovaných veřejných služeb a koncepce dopravy v LK	Návrh koncepce dopravní obslužnosti (linkové vedení, garantovaná spojení)	
8 Informace a systémy veřejné dopravy	Možnosti rozvoje veřejné dopravy (včetně technologického) a její propagace	
9 Ekonomické zajištění veřejných služeb	Finanční náročnost zajištění dopravní obslužnosti a identifikace zdrojů k jejímu pokrytí	
10 Revize cílů PDOÚ	Revize cílů a zásobník rozvojových projektů dopravní obslužnosti a veřejné dopravy	

Potřeba tvorby dopravních plánů a jejich schvalovací procesy se ukázaly nezbytnými po roce 2006, kdy Česká republika začala ztrácet výhodu velkého počtu cestujících, kteří využívají veřejnou dopravu, ve srovnání se státy situovanými západně od ČR. Ovšem kapacita, stavební a technický stav dopravních sítí neodpovídal zvýšenému náporu individuální, zejména motorové dopravy. 
Objednávka této služby je rozdělena mezi stát (MD ČR), kraje a obce. Možnost objednání takzvané zvláštní linkové dopravy mají i zaměstnavatelé (v posledních letech ovšem bez finační podpory státu). Hlavním cílem dopravních plánů je víceletá stabilita dopravní obslužnosti v jednotlivých segmentech jak územních, tak funkčních. 
Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období 2012 – 2016 byl zpracován a schválen v zákonném termínu koncem roku 2011 a obsahuje:
1.	Legislativní rámec a stručnou charakteristiku Libereckého kraje;
2.	Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících a plán jejich vývoje do roku 2016;
3.	Informace o integrovaném dopravním systému Libereckého kraje (IDOL);
4.	Popis finančních toků;
5.	Harmonogram uzavírání nových smluv o veřejných službách.
Důvody pro aktualizaci PDOÚ jsou především:
I.	Doplnění o další kapitoly:
1.	Standardy dopravní obslužnosti;
2.	Doplnění popisu zajišťovaných veřejných služeb o koncepci dopravní obslužnosti, která nově vychází ze standardů dopravní obslužnosti;
3.	Koncepce rozvoje v oblasti infrastruktury a dopravních technologií;
4.	Doplnění a aktualizace harmonogramu uzavírání smluv v železniční dopravě.
II.	Upřesnění/aktualizace kapitol uvedených v původní verzi:
1.	Doplnění popisné části o analytickou s upřesněním silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v oblasti dopravní obslužnosti;
2.	Upřesnění harmonogramu uzavírání smluv reagujícím na aktuální stav a vývoj veřejné zakázky pro veřejnou linkovou dopravu.

Zpracování aktualizace PDOÚ bylo usnesením rady kraje č. 1828/13/RK ze dne 3. 12. 2013 zadáno společnosti KORID LK, spol. s.r.o. Výchozími premisami pro tvorbu aktualizace PDOÚ byl rozbor statistických ukazatelů LK, rozbor stávajícího zajištění dopravní obslužnosti kraje, zvážení možností finacování doprovodných potřebných podpůrných projektů (infrastruktura, dispečink, modernizace odbavovacího zařízení, PR (Public relations) veřejné dopravy, aj.), navržení finacování celého rozsahu dopravní obslužnosti tak, aby hodnoty „cena, výkon“ byly v rovnováze. Součástí předkládaného dokumentu je i rozsáhlé projednání s dotčenými orgány.

Charakteristické statistické ukazatele Libereckého kraje
Ukazatel	Měrná jednotka	Období	Hodnota ukazatele	Meziroční růst (pokles) v %	
Počet obyvatel 	Počet 	31.12.2014	438 851	+0,1	
Regionální HDP 	mil. Kč, b.c.	rok 2013	132 939	-1,8	
Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele	Kč, b.c.	rok 2012	78 952	+10,2	
Disponibilní důchod domácností na obyvatele	Kč, b.c.	rok 2013	180 755	-1,6	
Průměrná mzda	Kč	2014	23 730	+3,0	
Obecná míra nezaměstnanosti 	%	3. čtvrtletí 2015	6,38	-0,7	
Počet ekonomických subjektů 		k 31.12.2014	115 262	+0,7	
Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních		2014	700 144	-7,0	
Zdroj: ČSÚ, Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje v Libereckém kraji v roce 2014
Posunem v čase byl prověřen trend na základě skutečnosti 1. pololetí 2015 a lze konstatovat, že počet obyvatel, hrubá mzda a počet hostů v ubytovacích zařízeních mírně rostou a na druhé straně nezaměstnanost dále klesá. 
PDOÚ konstatuje záporné vlivy, jako je pokles (i budoucí) produktivního počtu obyvatel, stárnutí populace, pokles turistických návštěvníků kraje, nerovnoměrně rozloženou nezaměstnanost, ale i zvyšování mezd. Vliv dominatního automobilového průmyslu (1/3 segmentu) se řadí do neutrální skupiny, ovšem při případném poklesu výroby se stává hrozbou ekonomických ukazatelů LK, vliv rušení školských zařízení nepochybně přináší nárůst dopravní obslužnosti.

Navrhuje se zvýšení kvality dopravy, možností pravidelného dojíždění za prací do vzdálenějších cílů, spojení objednávky zaměstnavatelů, kraje a obcí, zajištění dopravy malých počtů dětí do škol. Speciální přístup byl uplatněn u hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí v souladu s PRLK.

Samostatnou kapitolou je tarifní nabídka, kdy je třeba vyvážit finanční možnosti cestujících s finačními možnostmi objednatele a cenou dopravního výkonu.
V neposlední řadě se zvažuje větší využití vozidlového parku o víkendech jako podpory rozvoje turistiky v kraji. Tento segment bude realizován samostatně, pokud bude schválen společný projekt „Rozvoj společné dopravní koncepce veřejné dopravy v příhraničních oblastech“, kde lead partnerem bude Saské MD. V současnosti se realizace toho projektu posunuje v čase. Důvodem je velké množství projektů, které se ucházely o příspěvek v 1. kole výběru, změna spodní hranice úspěšného postoupení do dalšího kola výběru a chybějící 2,5 body v celkovém hodnocení, které byly nezbytné k postupu do dalšího výběru. Všichni účastníci projektu se shodli na tom, že projekt bude zpřesněn a uplatněn v další výzvě.

Kolektiv autorů přistupoval k realizaci PDOÚ sofistikovanými metodami, které ověřily správnost stávajícího závazkového stavu, jednoznačně definovaly pocitově řešená rozhraní (definice standardů). 

V rámci vyhodnocení definic pod standardu a nadstandardu je prokázáno, že 39 obcí (42 sídel) LK nedosáhne na definici standardů dopravní obslužností v území. Na druhé straně je 32 měst a obcí, které mají prokazatelně nadstandartní dopravní obslužnost. Vyhodnocení bylo provedeno porovnáním definované standartní dopravní obslužnosti se stávající skutečnou.  
Porovnání obou hodnot, vyjádřených v tis. Kč je shrnuto v následující tabulce:
Souhrn nadstandardů a pod standardů
sídel LK	Dopad do financování závazku veřejné služby LK 
[tis. Kč]	
Neplněn standard	- 1 783	
Nadstandard 	  7 097	
z toho t.č. financováno obcemi*	4 446	
Rozdíl mezi neplněným standardem a nadstandardem	  5 314	
rozdíl po zohlednění současné výše příspěvků*	  868	
* Uvažovány i příspěvky, na které dosud pro r. 2015 nebyla uzavřena smlouva 

Dalším ze zásadních výstupů dokumentu je výpočet předpokládané výše kompenzace této závazkové služby v letech 2015 - 2018. Výpočet je významně ovlivněn mimořádnostmi, které v uplynulém období nastaly, a které dosud nejsou vyjasněny.
Porovnání odhadovaných nákladů na dopravní obslužnost a zdrojů jejího financování (střední odhad):
Rok	2015	2016	2017	2018	
Položka	[tis. Kč/rok]	
Náklady ŽD (po zohlednění tržeb)	365 378	373 461	373 461	373 461	
Náklady PAD (po zohlednění tržeb)	232 926	232 346	232 346	232 346	
Náklady TRAM*	15 765	15 765	15 765	15 765	
Protarifovací ztráta	9 490	9 490	9 490	9 490	
Náklady na dopravní obslužnost celkem	623 559	631 062	631 062	631 062	
Zdroj financování	2015	2016	2017	2018	
Rozpočet státu („Memorandum“)	93 861	93 861	93 861	93 861	
Příspěvek zaměstnavatelů (uvažováno udržení SQ)	5 650	5 650	5 650	5 650	
Příspěvek obcí
(standardní rozsah)	24 764	24 764	24 764	24 764	
Schválený rozpočtový záměr včetně příspěvku obcí	536 235**	539 500	539 500	539 500	
Schválený rozpočtový záměr bez započtení příspěvku obcí	511 471	514 736	514 736	514 736	
Zdroje na dopravní obslužnost celkem	635 746	639 011	639 011	639 011	
Rozdíl mezi náklady a zdroji na dopravní obslužnost 	12 187**	7 949	7 949	7 949	
Potřebný rozpočet LK (bez nákladů IDS)	499 284	506 787	506 787	506 787	
* V r. 2015 proběhne ve spolupráci Libereckého kraje s městy Libercem a Jabloncem n. Nis. průzkum, na jehož základě bude rozsah finančních nákladů pro provoz tramvajové linky 11 potvrzen nebo upřesněn. V současnosti se jedná o živou kauzu, která není ukončena.
** Pro r. 2015 je schválený rozpočet v nižší výši, a proto nelze s rezervou ve výši 12,187 mil. Kč uvažovat.

Vzhledem k rozsahu materiálu budou přílohy č. 071_P03 až 071_P051 členům rady předány pouze v elektronické podobě.

Přílohy:

P01_Aktualizace_PDOU_hlavni_dokument
P02_Aktualizace_PDOU_shrnujici_dokument
P03_P1_03_Mapa_Skolska_zarizeni_v_LK
P04_P1_04_Mapa_Zdravotnicka_zarizeni_LK
P05_P1_07_Mapa_rozlozeni_nakupnich_kulturnich_sportovnich_center
P06_P2_01_01_Pocet_spoju_den
P07_P2_01_02_Pocet_cestujicich_den_celkem
P08_P2_01_02a_Pocet_cestujicich_den_Os_Sp
P09_P2_02_Seznam_linek_PAD_v_LK
P10_P2_03_01_Plan_MHD_Liberec_ZVON_DPMLJ
P11_P2_03_02_Plan_MHD_Jablonec_n_N_ZVON_DMPLJ_BL
P12_P2_03_03_Plan_MHD_Ceska_Lipa_ZVON_2015
P13_P2_04_01_Mapa_tarifnich_zon_IDOL
P14_P2_04_02_Tarify_jizdneho_dopravcu_CR
P15_P2_05_01_Posouzeni_atraktivity_spojeni
P16_P2_06_Mapa_urbanizovane_uzemi_1km_mimo_dostup_2015
P17_P3_02_01_Vyvoj_nakladu_ztraty_trzeb_a_objednanych_km_PAD_LK_2010_2014
P18_P3_02_02_Kartogram_Pocet_cestujicich_ve_vybranych_relacich_2014
P19_P3_02_03_Mapa_Celkovy_pocet_cestujich_do_a_ze_zony_Liberec_IDOL_2014
P20_P3_02_04_Prumerny_denni_pocet_cestujich_v_IDOL_ze_zony_do_zony
P21_P4_01_01_Stav_sil_II_a_III_tridy_po_opravach_2014
P22_P4_01_02_PAD_sil_infrastruktura_pozadavky
P23_P4_02_01_Kategorizace_zel_trati
P24_P4_02_01a_Zastavky_kategorizace_trati
P25_P4_02_02_Librail
P26_P4_02_03_Cile_a_opatreni_zel_trate
P27_P4_02_04_Obraty_cestujících_na_vlakovych_zastavkach_v_LK
P28_P6_02_01_Seznam_obci_produkce_atrakce
P29_P6_05_01_Standardy_zeleznicnich_vozidel
P30_P6_05_02_Upresneni_standardu_zeleznicnich_zastavek
P31_P6_05_03_Kategorizace_zastavek_bus
P32_P6_08_01_Analyza_dopadu_navrzenych_standardu
P33_P6_08_02_Seznam_obci_standard_nadstandard
P34_P7_01_01_Koncepce_seznam_linek_vlak
P35_P7_01_02_Koncepce_seznam_linek_bus
P36_P7_01_03_Koncepce_spojeni_dle_mest_a_obci
P37_P7_01_04_Tramvaj_11_rozdeleni_standardnich_nadstandardnich_spoju
P38_P7_02_01_Koncepce_spojeni_DSOJ
P39_P7_02_01a_Analyza_linka_101
P40_P7_02_01b_Analyza_linka_126
P41_P7_02_01c_Analyza_linka_104
P42_P7_02_02_Koncepce_spojeni_DSOJ_ekonomika
P43_P7_02_03_Analyza_linek_310_311
P44_P7_03_01_Uzavirani_smluv_ZD
P45_P7_Dopravne_logicke_celky
P46_P10_02_01_Absorpcni_kapacita_projektu_PB
P47_P10_04_01_Externi_revize_dokumentu_TUL
P48_P10_04_01a_Vyporadani_pripominek_TUL
P49_P10_04_02_Externi_revize_dokumentu_UPCE
P50_P10_04_02a_Vyporadani_pripominek_UPCE
P51_P10_04_03_Vyporadani_pripominek_PDOU