Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.11.2015

Bod pořadu jednání:	47.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/15 - navýšení kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, použití finanční rezervy na řešení výkonosti krajských příspěvkových organizací kapitoly 91903 Pokladní správa, rozpis kapitoly 91305 Příspěvkové organizace	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1804/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Marcela Veitová
vedoucí oddělení sociálních služeb
	
Projednal:	Sociální výbor dne 10.11.2015
     
Finanční výbor dne 19.11.2015

Předkládá:	Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí
	
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 299/15, kterým se:
a)	snižují výdaje v kapitole 91903 Pokladní správa, ekonomický odbor, použití finanční rezervy na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací, o 7.000.000,00 Kč,	
b)	navyšují výdaje kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, o 7.000.000,00 Kč a současně se upravuje rozpis kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, takto:	
ORG.	91305 - P Ř Í S P Ě V K O V É  O R G A N I Z A C E	UR II. 2015
tis. Kč	
x	Provozní příspěvky PO v resortu celkem	102 058,861	
1501	Jedličkův ústav Liberec 	12 180,846	
1502	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK	4 582,895	
1504	Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice	4 247,314	
1505	Domov Sluneční dvůr Jestřebí	5 696,926	
1507	Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa	2 008,245	
1508	Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil	2 973,129	
1509	Domov důchodců Sloup v Čechách	5 285,167	
1510	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou	5 726,820	
1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky	5 054,570	
1513	Domov důchodců Velké Hamry	5 796,010	
1514	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou	11 309,954	
1515	Domov důchodců Český Dub	6 660,200	
1516	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem	5 239,418	
1517	Dům seniorů Liberec - Františkov	8 304,746	
1519	Domov Raspenava	5 240,076	
1520	APOSS Liberec	3 751,240	
1521	Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou	3 051,862	
1522	Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N.	4 949,443	

a ukládá
Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, seznámit ředitele příspěvkových organizací s usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 07. 12. 2015

Důvodová zpráva

Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 299/15, kterým se a)  snižují výdaje v kapitole 91903 Pokladní správa, ekonomický odbor, použití finanční rezervy na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací, o 7.000.000,00 Kč, 
b) navyšují výdaje kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, o 7.000,000,00 Kč a současně se upravuje rozpis kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, takto:

Provozní příspěvek - příspěvkové organizace resortu sociálních věcí
ORG.	91305 - P Ř Í S P Ě V K O V É  O R G A N I Z A C E	UR II. 2015
tis. Kč	
x	Provozní příspěvky PO v resortu celkem	102 058,861	
1501	Jedličkův ústav Liberec 	12 180,846	
1502	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK	4 582,895	
1504	Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice	4 247,314	
1505	Domov Sluneční dvůr Jestřebí	5 696,926	
1507	Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa	2 008,245	
1508	Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil	2 973,129	
1509	Domov důchodců Sloup v Čechách	5 285,167	
1510	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou	5 726,820	
1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky	5 054,570	
1513	Domov důchodců Velké Hamry	5 796,010	
1514	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou	11 309,954	
1515	Domov důchodců Český Dub	6 660,200	
1516	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem	5 239,418	
1517	Dům seniorů Liberec - Františkov	8 304,746	
1519	Domov Raspenava	5 240,076	
1520	APOSS Liberec	3 751,240	
1521	Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou	3 051,862	
1522	Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N.	4 949,443	
  
Provozní příspěvek (vyrovnávací platba) od Libereckého kraje v mnoha případech vyrovnává nižší dotaci MPSV.

Objem finančních prostředků od MPSV určených na kofinancování základních činností sociálních služeb je dán výší procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok, jak je uvedeno v příloze zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro Liberecký kraj tento objem činí 4,14% z celkového ročního celorepublikového objemu finančních prostředků. Teprve na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které kraj obdrží od MPSV, může kraj počítat s reálným objemem finančních prostředků, které rozděluje konečným příjemcům. 

V příspěvkových organizacích resortu sociálních věcí došlo v průběhu roku 2015 zejména k navýšení nákladů na energie (zejména plyn a elektřinu), na ostrahu, pojištění a placení záloh k novostavbám v souvislosti s projektem "Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o., u všech organizací došlo k navýšení mezd a platů o 3,5 % v měsících listopadu a prosinci roku 2015 v souvislosti se změnou zákona, k navýšení mzdových prostředků na pokrytí tříměsíčního odstupného pro odcházející ředitele v příspěvkových organizacích, ve kterých došlo k personálním změnám ve vedení v rámci výběrových řízení realizovaných v roce 2015.Provozní příspěvek Domova důchodců Český Dub pokryje pohledávku vůči Libereckému kraji, nedoplatek 10,00 Kč z roku 2014, který vznikl z důvodu omylem zaslané platby ponížené o 10,00 Kč.

Dotace MPSV ČR a vyrovnávací platba Libereckého kraje P.O. LK 2013, 2014, 2015	
									
	ORG.		MPSV	LK	MPSV	LK	MPSV	LK	
			2013		2014		2015		
1.	1501	Jedličkův ústav, příspěvková organizace	21 621 000	14 591 400	22 852 300	12 384 014	19 654 000	13 380 846	
2.	1502	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace	11 048 000	4 837 950	11 549 900	4 830 860	10 529 000	4 830 895	
3.	1504	Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace	4 944 000	3 846 100	5 828 800	3 085 330	5 685 000	3 593 441	
4.	1505	Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace	6 849 000	6 533 900	8 646 500	5 264 340	7 204 000	5 168 626	
5.	1507	Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace	3 657 000	1 767 600	4 390 300	1 255 730	4 295 000	2 008 245	
6.	1508	Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace	5 511 000	2 765 550	5 740 000	2 606 820	4 630 000	2 743 129	
7.	1509	Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace	4 526 000	5 164 800	4 461 800	4 346 870	4 606 000	5 285 167	
8.	1510	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace	5 302 000	6 190 900	8 146 000	5 018 760	8 227 000	6 247 440	
9.	1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace	5 652 000	5 003 247	5 272 727	3 897 840	5 488 000	5 054 570	
10.	1513	Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace	8 266 000	5 996 400	8 635 000	6 046 000	9 427 000	5 796 010	
11.	1514	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace	6 597 000	9 012 000	7 637 500	8 595 590	7 036 000	8 985 139	
12.	1515	Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace	4 351 000	6 710 000	5 262 000	6 630 489	5 093 000	6 360 200	
13.	1516	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace	5 386 000	7 266 030	5 451 300	5 449 954	5 921 000	5 239 418	
14.	1517	Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace	11 299 000	12 017 250	13 765 600	5 996 539	12 307 000	7 804 746	
15.	1519	Domov Raspenava, příspěvková organizace	5 584 000	3 602 890	7 075 200	3 360 950	6 253 000	3 205 456	
16.	1520	APOSS Liberec, příspěvková organizace	4 710 000	4 144 800	5 469 700	3 143 260	4 594 000	2 937 164	
17.	1521	Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace	4 309 000	2 662 400	5 526 700	1 933 648	4 790 000	2 052 192	
18.	1522	Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	6 289 000	5 998 650	8 163 000	4 823 551	7 790 000	4 322 316	
		CELKEM	125 901 000	108 111 867	143 874 327	88 670 545	133 529 000	95 015 000	

Dále v návaznosti na Pověření k poskytování služeb v obecně hospodářském zájmu ze dne 8.1.2013 a v souladu s Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2015 je Radě kraje předložen k projednání a schválení vzorový Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro příspěvkové organizace resortu sociálních věcí, která byla schválena dne 13.1.2015 usnesením č. 25/15/RK.

Přílohy:
047_P01_Tabulka.XLS