Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.12.2015

Bod pořadu jednání:	54.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/15 – úprava kapitol 913 04 – Příspěvkové organizace a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1880/15/RK ze dne 1. 12. 2015	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 316/15, kterým se:
a)	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje – snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.210.000 Kč z důvodu úspory provozního příspěvku v roce 2015 u níže uvedených dílčích ukazatelů:	

Název školy a školského zařízení	Výše uspořeného provozního příspěvku	
Střední průmyslová škola stavební, Liberec, Sokolovské nám. 14, příspěvková organizace	210.000 Kč	
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace	450.000 Kč	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	100.000 Kč	
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace	200.000 Kč	
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace	230.000 Kč	
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace	300.000 Kč	
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace	370.000 Kč	
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace	200.000 Kč	
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace	150.000 Kč	
Celkem	2.210.000 Kč	

b)	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje – navýšení kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.210.000 Kč zavedením nových specifických ukazatelů:	

Číslo akce	Název školy a školského zařízení	Název akce	Částka v Kč	
04803221420	Střední průmyslová škola stavební, Liberec, Sokolovské nám. 14, příspěvková organizace	Oprava podlah a schodiště – Appeltův dům a hlavní budova	105.000 Kč	
04803231420	Střední průmyslová škola stavební, Liberec, Sokolovské nám. 14, příspěvková organizace	Podhledy a osvětlení tříd 3. NP v hlavní budově	105.000 Kč	
04803241429	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace	Nákup software pro výuku a oprava zasíťování počítačů	100.000 Kč	
04803251429	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace	Nákup hardwarového vybavení pro výuku	150.000 Kč	
04803261429	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace	Nákup učebních pomůcek pro obor Ošetřovatelství	200.000 Kč	
04803281437	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	Další etapa oprav asfaltových komunikací v areálu školy	100.000 Kč	
04803291438	Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace	Oprava osobního výtahu – havarijní stav 	200.000 Kč	
04803301442	Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace	Oprava části topení v objektu Dvorská 458 (kosmetika, krejčovství)	230.000 Kč	
04803311455	Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace	Oprava – výměna povrchu venkovního hřiště	300.000 Kč	
04803321457	Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace	Úpravy a modernizace odborných učeben pro žáky základní školy praktické a přípravného stupně základní školy speciální	370.000 Kč	
04803331462	Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace	Malířské a natěračské práce v budově školy	200.000 Kč	
04803341474	Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace	Náklady spojené s pořízením nové bytové jednotky	150.000 Kč	
	Celkem		2.210.000 Kč	

a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 01. 2016

Důvodová zpráva
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/15 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Navrhovanou změnou dochází k převodu uspořeného provozního příspěvku roku 2015 u vybraných příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.210.000 Kč z kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace do kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. 
V roce 2015 byl školám a školským zařízením poskytnut účelový provozní příspěvek z kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace. Provozní příspěvek je stanoven na kalendářní rok a je poskytován zálohově, maximálně do výše schváleného provozního příspěvku, na úhradu nákladů souvisejících s hlavní činností. Poskytnutý transfer podléhá závěrečnému vyúčtování a vypořádání s termínem do 31. 1. 2016 a zasláním nespotřebovaného provozního příspěvku na účet zřizovatele.
Pokud v průběhu účetního roku poskytnutá záloha na provozní náklady převyšuje potřeby organizace o více než 100.000 Kč, může organizace požádat o úpravu rozpočtu, a tuto částku s uvedením konkrétní akce alokovat do rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, s možností využití v nejvýše dvou následujících letech. 
Příspěvkové organizace na základě účetní závěrky za 3. čtvrtletí 2015 a s výhledem hospodaření do konce roku požádaly o převod uspořeného provozního příspěvku v celkové výši 2.210.000 Kč do rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a alokaci finančních prostředků u uvedených  příspěvkových organizací na jednotlivé konkrétní akce.
Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 316/15, kterým se:
a) snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje – snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.210.000 Kč z důvodu úspory provozního příspěvku v roce 2015 u níže uvedených dílčích ukazatelů:
Název školy a školského zařízení	Výše uspořeného provozního příspěvku	
Střední průmyslová škola stavební, Liberec, Sokolovské nám. 14, příspěvková organizace	210.000 Kč	
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace	450.000 Kč	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	100.000 Kč	
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace	200.000 Kč	
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace	230.000 Kč	
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace	300.000 Kč	
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace	370.000 Kč	
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace	200.000 Kč	
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace	150.000 Kč	
Celkem	2.210.000 Kč	

b) navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje – navýšení kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.210.000 Kč zavedením nových specifických ukazatelů:
1.	číslo akce – 04803221420 – „Střední průmyslová škola stavební, Liberec, Sokolovské nám. 14, příspěvková organizace - Oprava podlah a schodiště – Appeltův dům a hlavní budova“ ve výši 105.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na opravu poškozených podlah a schodiště v Appeltově domě a v hlavní budově. Dlaždice na chodbách odpadávají pro nestabilní podloží a lino na schodech je dožilé a rovněž vyžaduje neustálé opravy.
2.	číslo akce – 04803231420 - „Střední průmyslová škola stavební, Liberec, Sokolovské nám. 14, příspěvková organizace - Podhledy a osvětlení tříd 3. NP v hlavní budově“ ve výši 105.000 Kč
Jedná se o opravu podhledů pro lepší akustiku a osvětlení u posledních tříd, v nichž nebyly vybudovány snížené podhledy. Stávající osvětlení ve třídách 3. NP je nevyhovující, neodpovídá současným hygienickým normám.
3.	číslo akce – 04803241429 – „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace - Nákup software pro výuku a oprava zasíťování počítačů“ ve výši 100.000 Kč
Škola v současné době pracuje se zastaralým softwarovým vybavením MS Office, Windows a dalšími programy pro výuku, které již nevyhovují. Počítačová učebna a počítače ve třídách budou vybaveny novým operačním programem, software a dojde k opravě počítačové sítě.
4.	číslo akce – 04803251429 - „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace - Nákup hardwarového vybavení pro výuku“ ve výši 150.000 Kč
Jedná se o pořízení hardwarového vybavení do třech tříd, kde chybí funkční interaktivní výuka, což znevýhodňuje žáky a také dochází k problémům při sestavování rozvrhu.
5.	číslo akce 04803261429 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace - Nákup učebních pomůcek pro obor Ošetřovatelství“ ve výši 200.000 Kč
Pro učební obor Ošetřovatelství a jeho lepší a názornější výuku je třeba nakoupit modely figurín a simulátory. Jedná se o figurínu k nácviku ošetřovatelských dovedností, simulátor k výuce ošetřovatelských procedur a další figurínu pro nácvik péče o klienta. Tyto učební pomůcky lze využít i pro výuku pro zdravotní sestru a pro výuku na vyšší odborné škole. 
6.	číslo akce – 04803281437 – „Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace - Další etapa oprav asfaltových komunikací v areálu školy“ ve výši 100.000 Kč
V průběhu let 2014 a 2015 začala střední škola postupně opravovat asfaltové povrchy včetně příjezdové komunikace v hlavním areálu školy v ul. 28. října. Zbývá ještě opravit více jak polovinu příjezdových komunikací a provést částečné opravy venkovních ploch ve vnitřní oplocené části školy. Současný stav asfaltových povrchů je nevyhovující. Odhad celkových nákladů je 300.000 Kč, zbývající finanční prostředky budou kryty z provozního příspěvku roku 2016.
7.	číslo akce – 04803291438 – „Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace - Oprava osobního výtahu – havarijní stav“ ve výši 200.000 Kč
Jedná se o havarijní stav osobního výtahu, dle revizní zprávy musí být výtah mimo provoz. Celkové předpokládané náklady činí 1.000.000 Kč, zbývající finanční prostředky budou zajištěny nařízeným odvodem z peněžních fondů střední školy.
8.	číslo akce – 04803301442 – „Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace - Oprava části topení v objektu Dvorská 458 (kosmetika, krejčovství)“ ve výši 230.000 Kč
Topení v objektu je původní a vyžaduje časté opravy. Opravu topení lze realizovat pouze mimo topnou sezónu v období letních prázdnin. Z důvodu probíhající rozsáhlé rekonstrukce nebylo možné opravu realizovat v letošním roce. 
9.	číslo akce – 04803311455 – „Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace - Oprava – výměna povrchu venkovního hřiště“ ve výši 300.000 Kč
Na jaře bude realizována oprava povrchu venkovního hřiště v předpokládané hodnotě 1.100.000 Kč. Základní škola obdržela v letošním roce účelovou dotaci na opravu povrchu hřiště ve výši 500.000 Kč (bylo požádáno o prodloužení termínu realizace). Zbývající finanční prostředky budou kryty z uspořeného provozního příspěvku ve výši 300.000 Kč a nařízeným odvodem z peněžních fondů školy ve výši 300.000 Kč. 
10.	číslo akce – 04803321457 – „Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace - Úpravy a modernizace odborných učeben pro žáky základní školy praktické a přípravného stupně základní školy speciální“ ve výši 370.000 Kč
Současné učebny – kovo a dřevoobráběcí dílny nesplňují předprofesní přípravu žáků. Vybavení je staré cca 35 let. Pracovní vyučování patří k hlavním předmětům na základní škole praktické. Současná cvičná kuchyňka není přizpůsobena potřebám a požadavkům žáků základní školy speciální vzhledem k jejich postižení. Z finančních prostředků budou pořízeny speciální rehabilitační a kompenzační pomůcky a učebny budou přizpůsobeny tak, aby splňovaly požadavky a potřeby postižených žáků.
11.	číslo akce – 04803331462 – „Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace - Malířské a natěračské práce v budově školy“ ve výši 200.000 Kč
Jedná se o malířské a natěračské práce v objektu školy – práce, které nebylo možné realizovat ve druhé polovině roku 2015 z důvodu výměny plynových kotlů. Předpokládané náklady jsou ve výši 280.000 Kč. Zbývající finanční prostředky budou kryty z provozního příspěvku roku 2016.
12.	číslo akce – 04803341474 – „Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace - Náklady spojené s pořízením nové bytové jednotky“ ve výši 150.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na náklady související s pořízením a rekonstrukcí prostor pro ubytování rodinné skupiny. Bude se jednat o novou bytovou jednotku. Předpokládané náklady jsou ve výši 900.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 750.000 Kč budou zajištěny na základě nařízeného odvodu z peněžních fondů školského zařízení.

Příloha: 
P01_tabulková část k ZR-RO č. 316/15