Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.12.2015

Bod pořadu jednání:	59.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 314/15 - snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů do kapitoly 920 06 – kapitálové výdaje na akci „II/278 Osečná“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1924/15/RK ze dne 1. 12. 2015	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 1. 12. 2015
     
Výbor dopravy dne 15. 12. 2015
     
Finanční výbor dne 17. 12. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 314/15, kterým se:
1.	snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „dopravní obslužnost“ ve výši 5.000.000 Kč,	
2.	zvyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „II/278 Osečná“ ve výši 5.000.000 Kč,	
3.	snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy z akce „III/28721 Malá Skála – Sněhov“ o částku 987.000 Kč,	
4.	zvyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „II/291 Hajniště - havárie propustku“ ve výši 602.000 Kč,	
5.	zvyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „III/27921 Vyskeř - havárie propustku“ ve výši 385.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 01. 2016

 Důvodová zpráva

V kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost drážní“ došlo v průběhu roku 2015 k úspoře 5 mil. Kč. Z tohoto důvodu navrhuje předkladatel přesunout 5 mil. Kč do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „II/278 Osečná“. Důvodem této úspory bylo:
- meziroční navýšení účelové ministerské dotace na železniční dopravu oproti roku 2014 o částku ve výši 1.295.907 Kč (v roce 2014 kraj obdržel 92.565.706 Kč, v roce 2015 částku ve výši 93.861.613 Kč),
- z důvodu výluky na lince L1 v úseku Kořenov – Harrachov neobjednal Liberecký kraj výkony u dopravce České dráhy, a.s. v rámci Jizerskohorské železnice v období od 1. dubna 2015 do 19. listopadu 2015, čímž došlo k úspoře nákladů ve výši cca 800 tis. Kč (LK zajistil náhradní autobusovou dopravu ve vlastní režii),
  - další úspora vznikla díky nízké hodnotě indexů dle ČSÚ v oblasti meziroční změny cen pohonných hmot, růstu mzdových nákladů a inflace, na základě kterých dochází k meziroční indexaci nákladových položek (index PHM pro potřeby výpočtu činil „pouze“ 0,82 %, růst mezd 1,13 %, inflace 0,5 %).
Liberecký kraj v letošním roce realizuje akce spolufinancované z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, kterou obdržel ve výši 187.440.000 Kč. Částku 40.000.000 Kč alokoval Liberecký kraj jako svůj podíl. „Hraniční“ akce realizovaná z předmětné dotace je akce „II/278 Osečná“, kde celkové náklady činí 27.216.344,63 Kč.

Předkladatel navrhuje zapojení částky 5.000.000 Kč z úspor za drážní dopravu a 987.000 Kč z akce silnice III/27821 Malá Skála - Sněhov, kde vlivem méněprací na stavbě došlo k úspoře finančních prostředků. 

U akce „II/291 Hajniště - havárie propustku“ došlo k Dohodě o ukončení stavby s firmou MAXI Group s.r.o., která stavbu nedokončila a tato stavba byla nově vysoutěžena zhotovitelem Porr a.s., za cenu necelých 602 tis. Kč včetně DPH.

U akce „III/27921 Vyskeř - havárie propustku“ byly provedeny dodatečné stavební práce, které činí necelých 388 tis. Kč včetně DPH.

Přílohy:
059_P01_tabulky_ZR-RO_314-15