Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.12.2015

Bod pořadu jednání:	60.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 315/15 - snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů do kapitoly 920 06 – kapitálové výdaje na akci „Obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“; dotační smlouva s KSS LK	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1925/15/RK ze dne 1. 12. 2015	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 1. 12. 2015
     
Výbor dopravy dne 15. 12. 2015
     
Finanční výbor dne 17. 12. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 315/15, kterým se:
a)	snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „dopravní obslužnost“ ve výši 1.000.000 Kč,	
b)	zvyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „Obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“ ve výši 1.000.000 Kč,	
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000.000 Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, na akci „Obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci „Obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“, č. OLP/3485/2015, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078
a ukládá
a)	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015,	
Termín: 31. 01. 2016
b)	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit smlouvu č. OLP/3485/2015 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.	
Termín: 15. 01. 2016

 Důvodová zpráva

Materiál je předkládán na základě projednaného materiálu: Výstupy z jednání pracovní skupiny jmenované v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, na listopadovém Zastupitelstvu kraje. 
V kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost drážní“ došlo v průběhu roku 2015 k úspoře 1 mil. Kč. Z tohoto důvodu navrhuje předkladatel přesunout 1 mil. Kč do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na novou akci „Obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“. Důvodem této úspory bylo:
- meziroční navýšení účelové ministerské dotace na železniční dopravu oproti roku 2014,
- z důvodu výluky na lince L1 v úseku Kořenov – Harrachov neobjednal Liberecký kraj výkony u dopravce České dráhy, a.s. v rámci Jizerskohorské železnice v období od 1. dubna 2015 do 19. listopadu 2015, čímž došlo k úspoře nákladů,
  - další úspora vznikla díky nízké hodnotě indexů dle ČSÚ v oblasti meziroční změny cen pohonných hmot, růstu mzdových nákladů a inflace, na základě kterých dochází k meziroční indexaci nákladových položek (index PHM pro potřeby výpočtu činil „pouze“ 0,82 %, růst mezd 1,13 %, inflace 0,5 %).
Zastupitelstvo kraje dne 24. 11. 2015 schválilo závazek Libereckého kraje na obnovu alejí v letech 2016 – 2019 v ročním objemu do výše 1.000.000 Kč, s předpokladem zajištění financování z Operačního programu životní prostředí a dalších zdrojů. A to na základě závěrů pracovní skupiny v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, který zahrnuje rekonstrukce následujících úseků silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje:
a)	silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice,
b)	silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice,
c)	silnice III/2909 Raspenava - Krásný Les,
d)	silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice,  
e)	silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice

Předkladatel navrhuje na rok 2016 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci KSS LK, p. o. na obnovu a údržbu alejí u pozemních komunikací na Frýdlantsku. Předkladatel navrhuje zapojení částky 1.000.000 Kč z úspor u drážní dopravní obslužnosti s tím, že KSS LK prioritně v roce 2016 navrhuje obnovu aleje podél silnice II/291 v úseku Frýdlant – Nové město pod Smrkem, údržbu vybraných stávajících stromořadí a přípravu projektů u dalších úseků pozemních komunikací. Veškeré navržené činnosti budou předem projednány v pracovní skupině, která byla ustanovena v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“.  

Přílohy:
060_P01_tabulky_ZR-RO_315-15
060_P02_smlouva_OLP-3485-2015