1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.01.2015

Bod pořadu jednání:	17.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/15 – výdajové limity vybraných programů Dotačního fondu kraje pro rok 2015	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 13.1.2015
     
Finanční výbor dne 22.1.2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a  sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 12/15, kterým se snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru, č.a. 0319100000, finanční rezerva na krytí výdajů vybraných peněžních fondů kraje o částku 20.000.000,- Kč a zároveň se navyšují výdaje v kapitole 926 – Dotační fond o celkovou částku 20.000.000,- Kč v členění:
1)	v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 1.500.000,- Kč, z toho na podprogramy
a) Regionální inovační program ve výši 350.000,- Kč
b) Podpora místní Agendy 21 ve výši 150.000,- Kč,
c) Podpora činností mateřských center ve výši 1.000.000,- Kč,	
2)	v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 4.500.000,- Kč, z toho na podprogramy
a) Podpora volnočasových aktivit ve výši 2.000.000,- Kč,
b) Specifická primární prevence rizikového chování ve výši 250.000,- Kč,
c) Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže ve výši 250.000,- Kč,
d) Pedagogická asistence ve výši 2.000.000,- Kč,	
3)	v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí v celkové výši 5.000.000,- Kč, z toho na podprogramy
a) Podpora sociálních služeb ve výši 4.4000.000,- Kč,
b) Podpora rozvoje sociálních služeb ve výši 600.000,- Kč,	
4)	v kapitole 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 5.000.000,- Kč, z toho na podprogramy
a) Kulturní aktivity v Libereckém kraji ve výši 570.000,- Kč,
b) Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 4.000.000,- Kč,
c) Stavebně historický průzkum ve výši 300.000,- Kč,
d) Archeologie ve výši 130.000,- Kč,	
5)	v kapitole 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství v celkové výši 2.500.000,- Kč, z toho na podprogramy
a) Podpora ekologické výchovy a osvěty ve výši 1.250.000,- Kč,
b) Podpora ochrany přírody a krajiny ve výši 1.250.000,- Kč,	
6)	v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví v celkové výši 1.500.000,- Kč, z toho na podprogramy
a) Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně / tělesně postižené občany ve výši 950.000,- Kč,
b) Podpora preventivních a léčebných projektů ve výši 550.000,- Kč	
a ukládá
Markovi Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky a pověřený řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 28. 02. 2015

 D ů v o d o v á   z p r á v a 

Zastupitelstvo kraje na svém 10. zasedání dne 25. 11. 2014 schválilo rozpočet kraje na rok 2015, v jehož rámci byly v kapitole 926 – Dotační fond alokovány finanční prostředky ve výši 15 000 000 Kč na podporu jednotek požární ochrany obcí a Sdružení ČMS Libereckého kraje a 15 000 000 Kč na podporu tělovýchovy a sportu.

Součástí schválené rozpočtu kraje na rok 2015 se stala rovněž finanční rozpočtová rezerva ve výši 20 000 000 Kč na krytí výdajů pro podporu rozvoje území libereckého kraje realizované prostřednictvím příslušných resortních programů Dotačního fondu kraje. Alokovaná v kapitole 919 – Pokladní správa.  

Rada kraje na svém zasedání dne 1. 12. 2014 svým usnesením č. 1969/14/RK schválila ve výši finanční rozpočtové rezervy výdajové limity na rok 2015 pro vybrané dotační programy:   
-	resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, rozvoje venkova ve výši	 							     	1 500 000,- Kč
-	resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve výši  		     	4 500 000,- Kč
-	resortu sociálních věcí a služeb ve výši 			     	5 000 000,- Kč
-	resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 	5 000 000,- Kč
-	resortu životního prostředí a zemědělství ve výši		     	2 500 000,- Kč
-	resortu zdravotnictví ve výši  					1 500 000,- Kč
a současně uložila náměstkovi hejtmana pro řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku, informatiky, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu předložit radě kraje návrh změny rozpočtu kraje 2015 zabezpečující finanční krytí schválených výdajových limitů resortních dotačních programů v rozpočtu kraje na rok 2015.  

Předmětem navrhované změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 12/14 je tak převod objemu finančních prostředků z rozpočtové rezervy kapitoly 919 – Pokladní správa ve výši 20 000 000 Kč do kapitoly 926 – Dotační fond rozpočtu kraje 2015 a jeho rozpis do jednotlivých dotačních podprogramů ve výši schváleného výdajového limitu resortního programu.      

resort hospodářského a regionálního rozvoje, ev.projektů, rozvoje venkova    1 500 000,- Kč
z toho: podprogram 2.2 regionální inovační program				350 000,- Kč   
 podprogram 2.6 podpora místní Agendy 21 				150 000,- Kč
	 podprogram 2.7 podpora činností mateřských center		         1 000 000,- Kč

resort školství, mládeže a tělovýchovy					         4 500 000,- Kč
z toho:	podprogram 4.1 podpora volnočasových aktivit			        2 000 000,- Kč
	podprogram 4.3 specifická primární prevence rizikového chování		250 000,- Kč
	podprogram 4.4 soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže		250 000,- Kč
	podprogram 4.5 pedagogická asistence				        2 000 000,- Kč

resort sociálních věcí a služeb 		      			     	        5 000 000,- Kč
z toho:	podprogram 5.1 podpora sociálních služeb				        4 400 000,- Kč
	podprogram 5.2 podpora rozvoje sociálních služeb				600 000,- Kč

resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 				        5 000 000,- Kč
z toho:	podprogram 7.1 kulturní aktivity v Libereckém kraji			570 000,- Kč
	podprogram 7.2 záchrana a obnova památek v Libereckém kraji	        4 000 000,- Kč
	podprogram 7.3 stavebně historický průzkum				300 000,- Kč
	podprogram 7.4 archeologie							130 000,- Kč

resort životního prostředí a zemědělství 				     	        2 500 000,- Kč
z toho: podprogram 8.1 podpora ekologické výchovy a osvěty		        1 250 000,- Kč
	podprogram 8.2 podpora ochrany přírody a krajiny			        1 250 000,- Kč

resort zdravotnictví							                    1 500 000,- Kč
z toho: podprogram 3.1 podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
			    zdravotně/tělesně postižené občany			950 000,- Kč
	podprogram 3.2 podpora preventivních a léčebných projektů		550 000,- Kč

Navrhovaná změna rozpočtu nemá dopad do stávající celkové bilance rozpočtu kraje 2015.

Podrobná úprava výdajové části rozpočtu 2015 v souvislosti s ZR-RO č. 12/15 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 – P01_tabulky_ZR_RO_č_12_15