1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.01.2015

Bod pořadu jednání:	28.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/15, navýšení příjmů kraje a výdajů kapitoly 911 15 – Krajský úřad 2015	

Důvod předložení:	Usnesení č. 13/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Marie Filipová
vedoucí odboru kancelář ředitele
	
Projednal:	Rada kraje dne 13. 01. 2015
     
Finanční výbor dne 22. 01. 2015
     
Výbor dopravy dne 20. 01. 2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a  sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/15, kterým se:
a)	navyšují příjmy kraje 2015 o částku 1.500.000 Kč z důvodu částečného vyúčtování příkazní smlouvy Silnice LK, a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU 2014,	
b)	navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 1.500.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky a pověřenému řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje roku 2015.
Termín: 28. 02. 2015

Důvodová zpráva

Ředitel krajského úřadu navrhuje provést změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/15, kterým budou navýšeny příjmy kraje 2015 v návaznosti na očekávané vyúčtování příkazní smlouvy Silnice LK, a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU 2014 o částku 1.500.000 Kč a navýšeny celkové výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 - Krajský úřad o částku 1.500.000 Kč.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/15 je předkládáno na základě úkolu vyplývajícího z usnesení rady kraje č. 2032/14/mRK, které souvisí s finančním zajištěním obsazení nově zřízených pracovních pozic v souvislosti s veřejnými zakázkami a realizací investic v oblasti dopravních staveb. 

Navýšení počtu pracovních pozic usnesením č. 2032/14/mRK
Od 1. 1. 2013 byl samosprávou Libereckého kraje nastaven jiný režim v administraci veřejných zakázek v oblasti pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje. Veškerá administrace veřejných zakázek na opravy, rekonstrukce a stavby pozemních komunikací silnic II. a III. třídy, jejich příslušenství a součástí je prováděna na Krajském úřadě Libereckého kraje, a to na odboru investic a správy nemovitého majetku (oddělení veřejných zakázek a oddělení investic) a na odboru dopravy.

V roce 2013 a 2014 se na těchto odborech administrovaly a nadále administrují akce z Regionálního operačního programu, Ministerstva pro místní rozvoj, Fondu solidarity, Státního fondu dopravní infrastruktury a příhraničního programu Cíl 3. Celkový finanční objem těchto projektů přesahuje 2 mld. Kč. Nadále pokračují kontroly různých kontrolních subjektů u projektů z národních i evropských fondů, které byly realizovány v minulých letech v řádech stovek milionů korun. Na rok 2015 se momentálně připravuje 14 akcí do Regionálního operačního programu o finančním objemu 540 mil. Kč, dále cca 40 akcí do národního dotačního programu u Státního fondu dopravní infrastruktury o finančním objemu cca 150 mil. Kč.

Z důvodu potřeby zajistit výše uvedené činnosti byly radou kraje zřízeny 3 nové pracovní pozice, a to 1 na odboru dopravy a 2 na odboru investic a správy nemovitého majetku. Pracovní pozice byly zřízeny na dobu neurčitou a jejich finanční zajištění bude zabezpečeno navrhovanou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 13/15.  

Přílohy
Příloha č. 1 – Tabulka bilance PaV (1 list)
Příloha č. 2 – Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 13/15 (1 list)