1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.01.2015

Bod pořadu jednání:	30.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/15 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015	

Důvod předložení:	Usnesení č. 21/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Jitka Sochová
zaměstnanec oddělení sociální práce
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 13. 1. 2015

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/15, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši 3.500.000,-- Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2015 těmto organizacím zajišťujícím protidrogové služby:
     	1.	Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591 ve výši 2.020.000,-- Kč,	
     	2.	Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137 ve výši 1.200.000,-- Kč a	
     	3.	Laxus o. s., z. s., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487 ve výši 280.000,-- Kč	
a ukládá
Marku Pietrovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 24. 02. 2015

 Důvodová zpráva
Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 18/15, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši 3.500.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (dále NNO) působícím v rámci protidrogové politiky kraje. 
Poskytovatelé protidrogových služeb jsou částečně financováni ze státního rozpočtu v rámci programu protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP) a Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV). Zbývající část nákladů si NNO musí zajistit z jiných - nestátních zdrojů, kterými jsou vedle krajské podpory dotace z rozpočtu jednotlivých obcí, příspěvky nadací, poplatky klientů. Krajům ukládá spolufinancování programů protidrogové politiky zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Pro názornost uvádíme v následující tabulce podíl jednotlivých subjektů na zajištění základních protidrogových služeb v kraji v roce 2013:
Zdrojové pokrytí rozpočtů protidrogových služeb v roce 2013 [%]
organizace	služba	RVKPP	MPSV	LK	obce	jiné	celk. rozpočet 
[tis. Kč]	
Most k naději, 
z. s.	K-centrum ČL	28	18	25	29	0	1 536	
	K-centrum LB	26	40	17	18	0	2 165	
	Terénní program	22	33	12	34	0	2 720	
Advaita, z. ú. 
	Terapeutická komunita	39	18	22	5	15	5 885	
	Ambulantní poradenství	27	19	36	18	0	1 518	
	Doléčovací program	25	34	14	11	16	1 848	
Laxus o. s., z. s.	Drog. služby ve vězení	17	20	13	1	49	1 496	
Žádost o dofinancování protidrogových služeb na rok 2015 Libereckému kraji prostřednictvím odboru sociálních věcí předložily následující NNO: 
a)	Advaita, z. ú., se sídlem Nová Ves 55, 463 31 Chrastava, IČ 65635591,
b)	Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137 a
c)	Laxus o. s., z. s., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487.
Služby poskytované žádajícími organizacemi tvoří základní síť protidrogových služeb Libereckého kraje. Úzce spolupracují s krajskou protidrogovou koordinátorkou a jsou aktivně zapojeny do systému komunitního plánování obcí Libereckého kraje. Potřebnost jimi zajišťovaných služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2014 - 2017. Prioritou Libereckého kraje je podpora a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog a osob ohrožených užíváním drog a zvýšení pokrytí území těmito službami. Krajským nástrojem zajištění funkčnosti sítě protidrogových služeb je vedle její koordinace také finanční podpora odborných služeb.
S předkládanými návrhy dotací z rozpočtu kraje na rok 2015 uvedenými v tabulce níže souhlasila na svém jednání Protidrogová komise Rady Libereckého kraje dne 16. 12. 2014 usnesením č. 05/2014/03 a následně dne 13. 1. 2015 Rada Libereckého kraje rozhodla o poskytnutí těchto dotací. Pro úplnost údajů uvádíme přehled dotací z rozpočtu kraje protidrogovým službám od roku 2011.
Návrh dotace z rozpočtu LK na rok 2015 a vývoj dotací v letech 2011 – 2015 [v tis. Kč]
žadatel	služba	2011	2012	2013	2014	2015 návrh	2015 požadavek	
Advaita, z. ú.	Terapeutická komunita	1 460	1 320	1 320	1 320	1 360	1 400	
	Ambulantní program	280	280	360	300	360	500	
	Doléčovací program	260	260	260	260	300	330	
Most k naději, z. s.	K-centrum Česká Lípa	380	380	380	380	400	400	
	K-centrum Liberec	360	360	360	360	400	400	
	Terénní program	260	400	320	380	400	500	
Laxus o. s., 
z. s.	Centrum drogových služeb ve vězení	200	200	200	200	280	400	
celkem	 	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 930	
Souhrn: žádost o dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 podali 3 žadatelé na celkem 7 poskytovaných služeb. Celkový požadavek na dotace činil 3.930 tis. Kč. V rozpočtu kraje na rok 2015 je v kapitole 917 05, pol. 057000 alokováno na zajištění protidrogové politiky 3,5 mil. Kč. Navrhované částky dotací do jednotlivých služeb byly stanoveny s ohledem na dotace poskytnuté službám z rozpočtu kraje v předchozích letech a s ohledem na možnosti krytí jejich rozpočtů na rok 2015 z dalších zdrojů, tj. RVKPP, MPSV, obcí Libereckého kraje a případných jiných zdrojů.     
S jednotlivými poskytovateli služeb budou následně uzavřeny smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Návrhy smluv byly schváleny Radou Libereckého kraje usnesením č. 21/15/RK ze dne 13. 1. 2015.  

Přílohy:
030_P01_ZR_RO_18_15_tabulky.XLS