1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.01.2015

Bod pořadu jednání:	31.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 11/15 – kterým se navyšují finanční zdroje kraje na rok 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje a současně se navyšují výdaje v kapitole 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí na akci „Zajištění a rozšíření funkcí Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje a jeho servisní podpora“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 22/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Monika Musilová
zaměstnanec oddělení soc. služeb
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 13. 1. 2015
     
Výbor sociálních věcí
     
Finanční výbor

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 11/15, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 500.000,00 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí, o částku 500.000,00 Kč na úhradu akce „Zajištění a rozšíření funkcí Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje a jeho servisní podpora“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, pověřenému řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 02. 03. 2015

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předkládáme změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 11/15, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 500.000,00 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 91405 Působnosti, odbor sociálních věcí o částku 500.000,00 Kč na úhradu akce „Zajištění a rozšíření funkcí Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje a jeho servisní podpora“. Tato částka bude použita na finanční krytí veřejné zakázky. Zdrojem financování jsou úspory v kapitole 91405 Působnosti, odbor sociálních věcí, v roce 2014. 

Finanční prostředky budou použity na financování zajištění a rozšíření funkcí Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje (dále jen „datové centrum“) včetně jeho servisní podpory. V souvislosti s legislativními změnami v sociální oblasti (novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), které se týkají zejména přechodu financování sociálních služeb na kraje a povinnosti kraje sestavovat Základní síť sociálních služeb pro jeho území, je nezbytné datové sklady vytvořit a dále spravovat. Na Liberecký kraj tak přecházejí nejenom vyšší kompetence, ale také i povinnosti v oblasti plánování a financování sociálních služeb.

V souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017 a s jeho prováděcí částí – Akčním plánem na rok 2015 (dále jen „SPRSS LK“), které schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 390/14/ZK, Liberecký kraj sestavuje Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje (dále jen „Základní síť). V souvislosti s přechodem financování z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) kraj přebírá zodpovědnost za rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé sociální služby, které jsou zařazeny v Základní síti.

K procesům sestavování, řízení, koordinaci Základní sítě sociálních služeb a k hodnocení a plánování sociálních služeb je nezbytné využití stabilního a funkčního datového skladu pro vykazování dat poskytovatelů sociálních služeb. Datový sklad umožňuje jak prezentaci údajů o sociálních službách formou katalogu pro veřejnost, tak i exporty dat o jednotlivých sociálních službách jednotlivým složkám Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji.

V rámci projektu IP 3 – „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“ nebyly tyto skutečnosti ještě známy, proto se neplánovalo takovéto široké využití této aplikace. Po ukončení projektu byla s dodavatelem UVM interactive, s.r.o., na základě výběrového řízení, uzavřena smlouva o servisní podpoře datového centra, v rámci které je OSV poskytována servisní a uživatelská podpora a výstupy dle požadavků. V roce 2015 se ukázalo, že rozsah smlouvy nestačí na dokončení všech aplikací, které jsou nezbytné pro stabilní funkčnost systému, a mohlo by tak dojít k ohrožení sestavování Základní sítě pro rok 2016.

V souvislosti s přechodem financování z MPSV na kraje by byl dále tento datový sklad využit i pro sběr závěrečných zpráv o realizaci sociální služby formou formulářové aplikace, která by usnadnila práci jak poskytovatelům, tak i pracovníkům, kteří s daty pracují. Poskytovatelé sociálních služeb žádají o dotaci prostřednictvím ministerské aplikace OKSYSTEM. S provozovatelem aplikace má MPSV uzavřenou smlouvu pouze do konce roku 2015 a není jisté, zda by nedošlo ke ztrátě těchto dat, pokud by aplikaci v budoucnosti poskytoval jiný dodavatel. (Ke ztrátě dat již došlo na přelomu roku 2013-2014, kdy začal poskytovat aplikaci jiný dodavatel).

Datové sklady budou obsahovat čtyři úrovně dat, které budou poskytovatelé zařazení do Základní sítě pravidelně aktualizovat, a to:
1.	Data Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje – informace pro veřejnost
2.	Data Základní sítě sociálních služeb – data pro plánování a financování sociálních služeb
3.	Sledování indikátorů v Závěrečné zprávě k dotačnímu řízení daného roku – data pro financování sociálních služeb
4.	Data pro mapování žádostí o sociální službu – plánování sociálních služeb

Předmětem dokončení datového centra budou níže uvedené činnosti: 

Modul Katalog	
Vytvoření exportu dat z modulu Katalog do tištěné verze (tzv. propojení aktuálních dat s možností tištěné verze katalogu) – formát pdf.	
Možnost vkládání obrázků objednatelem do modulu Katalogu k jednotlivým službám	
Datový sklad pro potřeby plánování a financování Základní sítě sociálních služeb v Libereckém kraji	
Úprava a vytvoření Datového skladu pro všechny výše uvedené úrovně dat: 
Vytvoření datového skladu pro vstupování dat do systému a vytvoření exportů z tohoto skladu dle pokynů objednatele.
	
Modul formulářů - Úprava editačních záložek (případně formulářů), tvorba nových záložek pro ukládání (vstupování) základních dat o sociální službě pro potřeby plánování poskytovateli sociálních služeb dle pokynů objednatele Datového centra.	
Nastavení modelu, jak budeme nahlížet na sociální služby v budoucnu – stěžejní funkcionalita celé aplikace (souvisí s výše uvedeným bodem), možnost nastavení verzí roku, export porovnání v letech, zjednodušení editace dat sociálních služeb, sjednocení forem sociálních služeb do jedné editace.	
Propojení a úprava modulu Export: Vytvoření a nastavení exportů dat z Datového skladu a jejich zveřejnění (webový report včetně exportu do xls. nebo grafy) dle pokynů objednatele	
Další úpravy Datového centra	
Personalizace pro přihlášené a nepřihlášené	
Další úpravy nezařazené	
Zkušební provoz  -  objednatel	

Přílohy:
031_P01_Tabulky_ZR_RO_11_15.XLS