1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.01.2015

Bod pořadu jednání:	46.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/15 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Stipendijní program Libereckého kraje v roce 2015	

Důvod předložení:	Usnesení č. 74/15/RK ze dne 13. 1. 2015	

Zpracoval:	Bc. Petr Hloušek
odborný zaměstnanec oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a  sportu
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
     
Finanční výbor

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 02/15, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.300.000 Kč pro potřeby Stipendijního programu Libereckého kraje v roce 2015 bez dopadu na celkový objem kapitoly:
1.	snížení specifického ukazatele: číslo akce 04700040000 Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši 2.300.000 Kč,	
2.	zavedení nových specifických ukazatelů:	
     	a)	číslo akce 04801101437 – Stipendijní program pro žáky středních škol – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa, IČ: 14451018, ve výši 450.000 Kč,	
     	b)	číslo akce 04801111433 – Stipendijní program pro žáky středních škol – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec, IČ: 00526517, ve výši 490.000 Kč,	
     	c)	číslo akce 04801121448 – Stipendijní program pro žáky středních škol – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant, IČ: 00082554, ve výši 80.000 Kč,	
     	d)	číslo akce 04801131424 – Stipendijní program pro žáky středních škol – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor, IČ: 49864688, ve výši 135.000 Kč,	
     	e)	číslo akce 04801141434 – Stipendijní program pro žáky středních škol – Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, 28. října 607, 513 01 Semily, IČ: 00528714, ve výši 400.000 Kč,	
     	f)	číslo akce 04801151452 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov, IČ: 75129507, ve výši 300.000 Kč,	
     	g)	číslo akce 04801161438 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 18385036, ve výši 170.000 Kč,	
     	h)	číslo akce 04801171432 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, Na Bojišti 15/759, 460 10 Liberec 3, IČ: 00671274, ve výši 240.000 Kč,	
     	i)	číslo akce 04801181440 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00140147, ve výši 35.000 Kč,	
rozhoduje
o poskytnutí dotací níže uvedeným příjemcům v tomto rozsahu:

Subjekt	IČO	Název akce	Výše dotace v Kč	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	14451018	Stipendijní program pro žáky středních škol leden - prosinec 2015	450.000	
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	526517	Stipendijní program pro žáky středních škol leden - prosinec 2015	490.000	
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace	528714	Stipendijní program pro žáky středních škol leden - prosinec 2015	400.000	
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	671274	Stipendijní program pro žáky středních škol leden - prosinec 2015	240.000	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	75129507	Stipendijní program pro žáky středních škol leden - prosinec 2015	300.000	

a ukládá
1.	Aleně Losové, člence rady, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti informovat příjemce o přidělení dotace,	
Termín: 28. 02. 2015
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.	
Termín: 28. 02. 2015

Důvodová zpráva
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 02/15 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Stipendijní program Libereckého kraje v roce 2015.

Navrhované opatření je v souladu se schváleným rozpočtem.

Předkládáme úpravu kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Na základě předložené úpravy dojde k poskytnutí neinvestičních dotací na podporu aktivit v oblasti odborného vzdělávání. Předmětem tohoto materiálu je určení příjemců finančních transferů na jednotlivé akce. 
Stipendijní program je jedním z aktivních nástrojů podpory odborného vzdělávání ze strany Libereckého kraje, který byl spuštěn na začátku školního roku 2010/2011. Zaměřuje se na obory, které jsou vysoce poptávány na trhu práce, přesto ale o studium žáci nejeví velký zájem. Jeho cílem je zabránit klesajícímu zájmu žáků o řemeslné profese a snaha alespoň zachovat stávající počet žáků, kteří každoročně nastupují studium „učňovských“ oborů. Tento cíl nabývá na důležitosti s ohledem na nižší počty žáků, kteří každoročně vstupují do prvních ročníků středních škol. Lze proto považovat za úspěch i to, pokud do prvních ročníků nastoupí stejný počet žáků jako v roce předchozím.
V letošním školním roce 2014/2015 nastoupilo do prvních ročníků oborů zařazených do programu 346 žáků z celkového počtu 4 412žáků, kteří nastoupili vzdělávání v denní formě studia. Po přijatých 367 žácích v loňském školním roce, kdy dosáhl stipendijní program nejlepšího výsledku od jeho vzniku ve vztahu k počtu žáků přijatých do prvních ročníků oborů zařazených v programu, došlo tedy k mírnému poklesu přijatých žáků do podporovaných oborů.
Přehled počtu žáků podporovaných oborů v 1. ročnících ve středních školách v Libereckém kraji ve školních letech: 2014/2015 – 346 žáků/4 412 žáků celkem v denní formě studia, 2013/2014 – 367 žáků/4 345 žáků, 2012/2013 – 354 žáků/4 658 žáků, 2011/2012 – 344 žáků/4 844 žáků, 2010/2011 – 354 žáků/5 111 žáků, 2009/2010 – 345 žáků/5 653 žáků.

Navrhujeme úpravu kapitoly 917 04 - transfery:

a)	snížení specifického ukazatele: 04700040000 Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši 2.300.000 Kč,
b)	zavedení nových ukazatelů: 
•	č. a. 04801101437– Stipendijní program pro žáky středních škol – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa, IČ: 14451018, ve výši 450.000 Kč. 
Finanční prostředky jsou účelově vázány na úhradu nákladů spojených s realizací stipendijního programu pro obory Zedník, Strojní mechanik, Elektrikář-silnoproud, Instalatér, Elektrikář, Obráběč kovů v období leden – prosinec 2015. 
Smlouva č. OLP/5/2015

•	č. a. 04801111433 – Stipendijní program pro žáky středních škol – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec, IČ: 00526517, ve výši 490.000 Kč. 
Finanční prostředky jsou účelově vázány na úhradu nákladů spojených s realizací stipendijního programu pro obory Strojní mechanik, Zedník, Nástrojař, Tesař, Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník v období leden – prosinec 2015.
Smlouva č. OLP/6/2015

•	č. a. 04801121448 – Stipendijní program pro žáky středních škol – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant, IČ: 00082554, ve výši 80.000 Kč. 
	Finanční prostředky jsou účelově vázány na úhradu nákladů spojených s realizací stipendijního programu pro obory Strojní mechanik, Zedník, Řezník - uzenář v období leden – prosinec 2015.
Smlouva č. OLP/10/2015

•	č. a. 04801131424– Stipendijní program pro žáky středních škol – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor, IČ: 49864688, ve výši 135.000 Kč. 
	Finanční prostředky jsou účelově vázány na úhradu nákladů spojených s realizací stipendijního programu pro obor Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla v období leden – prosinec 2015.
Smlouva č. OLP/11/2015

•	č. a. 04801141434 – Stipendijní program pro žáky středních škol – Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, 28. října 607, 513 01 Semily, IČ: 00528714, ve výši 400.000 Kč.
Finanční prostředky jsou účelově vázány na úhradu nákladů spojených s realizací stipendijního programu pro obory Zedník, Instalatér, Klempíř, Elektrikář, Tesař v období leden – prosinec 2015.
Smlouva č. OLP/7/2015

•	č. a. 04801151452 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov, IČ: 75129507, ve výši 300.000 Kč. 
	Finanční prostředky jsou účelově vázány na úhradu nákladů spojených s realizací stipendijního programu pro obory Strojní mechanik, Nástrojař, Jemný mechanik, Obráběč kovů v období leden – prosinec 2015.
Smlouva č. OLP/9/2015

•	č. a. 04801161438 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 18385036, ve výši 170.000 Kč. 
	Finanční prostředky jsou účelově vázány na úhradu nákladů spojených s realizací stipendijního programu pro obory Strojní mechanik, Elektrikář, Elektrikář-silnoproud, Nástrojař, Instalatér, Obráběč kovů v období leden – prosinec 2015.
Smlouva č. OLP/12/2015

•	č. a. 04801171432 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, Na Bojišti 15/759, 460 10 Liberec 3, IČ: 00671274, ve výši 240.000 Kč. 
	Finanční prostředky jsou účelově vázány na úhradu nákladů spojených s realizací stipendijního programu pro obory Elektrikář-silnoproud, Elektrikář v období leden – prosinec 2015.
Smlouva č. OLP/8/2015

•	č. a. 04801181440 – Stipendijní program pro žáky středních škol - Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00140147, ve výši 35.000 Kč. 
	Finanční prostředky jsou účelově vázány na úhradu nákladů spojených s realizací stipendijního programu pro obor Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla v období leden – prosinec 2015.
Smlouva č. OLP/13/2015

Zároveň v souladu s rozpočtovým opatřením č. 02/15, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pro potřeby Stipendijního programu Libereckého kraje v roce 2015, je Radě Libereckého kraje předkládán návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací uvedeným subjektům. 

Mezi jednotlivé školy se Stipendijním programem je rozdělena celá částka, která je vyčleněna v rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2015, tj. 2.300.000 Kč. Požadavky na dotace na stipendia však byly ze strany škol vyčísleny na 3.495.050 Kč (porovnání výše požadované dotace a návrhu dotace je zobrazeno v tabulce níže). Při výpočtu požadavku školy kalkulují s tím, že všichni aktuálně se vzdělávající žáci a rovněž v září 2015 nově přijatí žáci do prvních ročníků (jejich počet je roven kapacitě oboru) dosáhnou na motivační stipendium. U prospěchového stipendia je počítáno, že na něj dosáhne každý pátý žák. Jejich daná kalkulace však neodpovídá následné realitě, proto jsou navrhované dotace nižší. Při výpočtu navrhované dotace byl zohledněn požadavek škol, využity informace o průběhu čerpání dotací na stipendia v roce 2014 a byl rovněž odhadován počet žáků, kteří by mohli reálně na stipendia dosáhnout. To vše na základě zkušeností s čerpáním dotací v předchozích letech. Případné nevyčerpané části dotace budou po vyúčtování v únoru roku 2016 vráceny zpět do rozpočtu kraje.

Tabulka zobrazující požadovanou výši dotace ze strany školy v porovnání s navrhovanou dotací:
Subjekt	Výše dotace
v Kč	Požadovaná dotace v Kč	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	450.000	669.500	
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	490.000	851.900	
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	80.000	116.900	
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace	135.000	170.700	
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace	400.000	681.200	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	300.000	346.100	
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace	170.000	325.100	
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	240.000	289.200	
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace	35.000	44.450	
Celkem	2.300.000	3.495.050	

Rozhodování o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje do výše 200.000 Kč jedné organizaci v jednom roce spadá do kompetence rady kraje [§ 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích; ve znění pozdějších předpisů]. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši, která překročí částku 200.000 Kč pro jeden subjekt v daném kalendářním roce, náleží do kompetence Zastupitelstva kraje [§ 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích].

Dotace budou subjektům poskytnuty na základě smlouvy (dle schváleného vzoru) v případě, že Zastupitelstvo Libereckého kraje schválí změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 02/15 na svém jednání dne 27. ledna 2015.

Přílohy:
P01_Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2015 – kapitola 917 04 - transfery
P02_Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2015