2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.02.2015

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 22/15 – Alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 914 02 – působnosti - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a do kapitoly 917 02 transfery – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	

Důvod předložení:	Usnesení č. 241/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 10. 2. 2015
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 17. 2. 2015
     
Finanční výbor dne 19. 2. 2015

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/15, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 5.614.136,23 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 914 02 - Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 928.980 Kč a v kapitole 917 02 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 4.685.156,23 na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2014 do roku 2015, z toho:
1)	kap. 914 02 - Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	
     	a)	Smlouva č. OLP/1093/2014 Smlouva o dílo (VZMR „Zpracování akčního plánu protihlukových opatření podle Směrnice 2002/49/EC o snižování a řízení hluku v životním prostředí“) ve výši 400.000 Kč	
     	b)	Objednávka č. OBJ/1671/2014 Vytištění brožury Liberecký kraj v číslech ve výši 19.000 Kč	
     	c)	Smlouva č. OLP/3216/2014  o zajištění správy a rozšiřování Informačního portálu Libereckého kraje pro inovace ve výši 239.580 Kč	
     	d)	Smlouva č. OLP/3361/2014 o zpracování díla „Studie prověření možnosti vzniku centra podpory inovací v Libereckém kraji“ ve výši 229.900 Kč	
     	e)	Dohody o provedení práce č. 242, 3050, 3051 – zpracování dílčích kapitol metodické informační brožury Libereckého kraje k tématům udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 ve výši 40.500 Kč	
2)	kap. 91702 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	
     	a)	Smlouva č. OLP/3370/2014 Nové Město pod Smrkem-odstraňování škod po povodních 06/2013 ve výši 65.145,75 Kč	
     	b)	Smlouva č. OLP/3369/2014 Stráž pod Ralskem-odstraňování škod po povodních 06/2013 ve výši 1.352.333,78 Kč	
     	c)	Smlouva č. OLP/3368/2014 Hamr na Jezeře-odstraňování škod po povodních 06/2013 ve výši 2.560.979,80 Kč	
     	d)	Smlouva č. OLP/3371/2014 Obec Vyskeř-odstraňování škod po povodních 06/2013 ve výši 180.696,90 Kč	
     	e)	Smlouva č. OLP/1869/2014 MAS LAG Podralsko ve výši 12.000 Kč	
     	f)	Smlouva č. OLP/1884/2014 MAS Brána do Českého ráje ve výši 6.000 Kč	
     	g)	Smlouva č. OLP/1873/2014 MAS "Přijďte pobejt!" ve výši 12.000 Kč	
     	h)	Smlouva č. OLP/1872/2014 MAS Achát ve výši 12.000 Kč	
     	i)	Smlouva č. OLP/1886/2014 MAS Šluknovsko ve výši 6.000 Kč	
     	j)	Smlouva č. OLP/1877/ MAS Frýdlantsko ve výši 12.000 Kč	
     	k)	Smlouva č. OLP/1878/2014 MAS Podještědí ve výši 12.000 Kč	
     	l)	Smlouva č. OLP/1888/2014 O.P.S. pro Český ráj ve výši 6.000 Kč	
     	m)	Smlouva č. OLP/1879/2014 MAS Rozvoj Tanvaldska ve výši 12.000 Kč	
     	n)	Smlouva č. OLP/2652/2014 Implementace Integrované strategie regionu Krkonoše ve výši 130.000 Kč	
     	o)	Smlouva č. OLP/3196/2014 Sportoviště ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice ve výši 150.000 Kč	
     	p)	Smlouva č. OLP/3195/2014 Oprava budovy OÚ a dovybavení dětského hřiště – Mříčná ve výši 150.000 Kč	
     	q)	smlouvy č. OLP/21/2015, OLP/22/2015, OLP/23/2015 – Soutěž o logo Zdravý Liberecký kraj ve výši 6.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015
Termín: 31. 03. 2015

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je převedení finančních prostředků z finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje na rok 2015 do kapitoly 914 02a 917 02 z důvodu pokrytí finančních závazků uzavřených v roce 2014, jejichž finanční plnění bude realizováno v roce 2015.

Předmětné akce jsou uvedeny v následující tabulce:

Číslo smlouvy/obj./
DPP	Předmět	Subjekt	Finanční částka	
OLP/1093/2014	(Smlouva uzavřená na základě výsledku VZMR „Zpracování akčního plánu protihlukových opatření podle Směrnice 2002/49/EC o snižování a řízení hluku v životním prostředí“ - Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Liberec)	EKOTOXA s.r.o.
Fišova 403/7
602 00 Brno – Černá Pole	400.000	
OBJ/1671/2014	Vytištění brožury Liberecký kraj v číslech Pořizování a správa dat – tisky LK v číslech	Tiskárna POLYGRAF, s.r.o.
Modřišice 156
511 01 Turnov	19.000	
OLP/3216/2014	Smlouva o zajištění správy a rozšiřování Informačního portálu Libereckého kraje pro inovace 	ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.	239.580	
OLP/3361/2014	Smlouva o zpracování díla „Studie prověření možnosti vzniku centra podpory inovací v Libereckém kraji“ 	BERMAN GROUP s.r.o.	229.900	
242	Dohoda o provedení práce – zpracování dílčích kapitol metodické informační brožury Libereckého kraje k tématům udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění) 	RNDr. Jiřina Vargová	do 33.700 	
3050	Dohoda o provedení práce – zpracování dílčí kapitoly metodické informační brožury Libereckého kraje k tématům udržitelného rozvoje a místní Agendy 21	PhDr. Jitka Doubnerová	do 3.400	
3051	Dohoda o provedení práce – zpracování dílčí kapitoly metodické informační brožury Libereckého kraje k tématům udržitelného rozvoje a místní Agendy 21	Ing. Ivo Bělonohý	Do 3.400	
OLP 3370/2014	Nové Město pod Smrkem-odstraňování škod po povodních 06/2013 
	Nové Město pod Smrkem	65.145,75 	
OLP 3369/2014	Stráž pod Ralskem-odstraňování škod po povodních 06/2013 	Stráž pod Ralskem	1.352.333,78	
OLP 3368/2014	Hamr na Jezeře-odstraňování škod po povodních 06/2013 	Hamr na Jezeře	2.560.979,80	
OLP 3371/2014	Obec Vyskeř-odstraňování škod po povodních 06/2013 	Obec Vyskeř	180.696,90	
OLP/1869/2014	MAS LAG Podralsko	LAG Podralsko z.s.	12.000	
OLP/1884/2014	MAS Brána do Českého ráje	MAS Brána do Českého ráje o.s.	6.000	
OLP/1873/2014	MAS "Přijďte pobejt!"	MAS "Přijďte pobejt!" o.s.	12.000	
OLP/1872/2014	MAS Achát	MAS Achát z.s.	12.000	
OLP/1886/2014	MAS Šluknovsko	MAS Šluknovsko	6.000	
OLP/1877/2014	MAS Frýdlantsko	MAS Frýdlantsko z.s.	12.000	
OLP/1878/2014	MAS Podještědí	Místní akční skupina Podještědí o.s.	12.000	
OLP/1888/2014	O.P.S. pro Český ráj	Obecně prospěšná společnost pro Český ráj	6.000	
OLP/1879/2014	MAS Rozvoj Tanvaldska	MAS Rozvoj Tanvaldska z.s.	12.000	
OLP/2652/2014	Implementace Integrované strategie regionu Krkonoše	Krkonoše – svazek měst a obcí	130.000	
OLP/3196/2014	Sportoviště ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice	Obec Zlatá Olešnice	150.000	
OLP/3195/2014	Oprava budovy OÚ a dovybavení dětského hřiště - Mříčná	Obec Mříčná	150.000	
OLP/21/2015	Soutěž o logo Zdravý Liberecký kraj – dar za umístění v soutěži včetně poskytnutí licence T. Ekhard	Tomáš Ekhard	5.000	
OLP/22/2015	Soutěž o logo Zdravý Liberecký kraj - dar za umístění v soutěži M. Burian	Martin Burian	700	
OLP/23/2015
	Soutěž o logo Zdravý Liberecký kraj- dar za umístění v soutěži – J. Hála	Jan Hála	300	

Příloha č.1:	Rozpis rozpočtu kraje – výdaje kapitoly 91402, 91702 a Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2015