2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.02.2015

Bod pořadu jednání:	27.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 23/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015 a úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 151/15/RK ze dne 10. 2. 2015	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Drahomír Nesvadba
rozpočet a financování školství
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 23/15, kterým se:
a)	navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 16.884.120 Kč	
b)	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2015 – kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 16.884.120 Kč následovně:	
     	-	částka ve výši 6.884.120 Kč na akci číslo 0491191433 - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – „Rekonstrukce objektu domova mládeže v Truhlářské ulici“	
     	-	částka ve výši 6.700.000 Kč na akci číslo 0491491405 – Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec, Partyzánská 530, příspěvková organizace – „Rekonstrukce kotelny a zajištění komínu“	
     	-	částka ve výši 3.300.000 Kč na akci číslo 0491551424 – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace – „Rekonstrukce půdních prostor“	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky a řízení resortu zdravotnictví, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 03. 2015

Důvodová zpráva
Navrhovaná změna není v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015. Dochází k navýšení finančních zdrojů kraje 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje a k navýšení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 16.884.120 Kč na níže uvedené akce. 
Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení: 
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 23/15, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 16.884.120 Kč
2.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2015 – kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 16.884.120 Kč následovně:
•	Částka ve výši 6.884.120 Kč na akci číslo 0491191433 - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – „Rekonstrukce objektu domova mládeže v Truhlářské ulici“.
V roce 2011 byla schválena účelová investiční dotace ve výši 20.000.000 Kč. Po zpracovávání projektové dokumentace bylo zjištěno, že celkové náklady na rekonstrukci budou ve výši 53.160.000 Kč. Aby mohla být provedena ucelená první etapa, byly vyčísleny finanční náklady ve výši 27.330.000 Kč. Z tohoto důvodu byly průběžně alokovány finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje na tuto první etapu. Proto žádáme o navýšení prostředků na tuto akci. Zbývající část finančních prostředků bude uhrazena z investičního fondu příspěvkové organizace. Předpokládaný termín zahájení veřejné zakázky je plánován počátkem roku 2015.
•	Částka ve výši 6.700.000 Kč na akci číslo 0491491405 – Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec, Partyzánská 530, příspěvková organizace – „Rekonstrukce kotelny a zajištění komínu“. Tyto finanční prostředky byly schváleny v květnu 2014. Po schválení byly zahájeny předprojektové přípravné práce – studie, technicko - ekonomická studie. Na základě těchto studií bude zahájeno výběrové řízení pro zajištění projektové dokumentace. Předpoklad zahájení tohoto výběrového řízení je únor 2015. Realizace dodávky kotelny – předpoklad červenec/srpen 2015.
•	Částka ve výši 3.300.000 Kč na akci číslo 0491551424 – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace – „Rekonstrukce půdních prostor“. Tyto finanční prostředky byly schváleny v srpnu 2014. Po schválení zahájila škola výběrové řízení na zajištění projektové dokumentace z vlastních finančních zdrojů. V současné době je vybrán zpracovatel projektové dokumentace, probíhá její zpracování.

Přílohy: 
P01_Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2015 – kapitola 920 04 - kapitálové výdaje  - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
P02_Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2015