2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.02.2015

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/15 – navýšení příjmů kraje z Fondu solidarity evropské unie a výdajů v kapitole 91706 a 92006	

Důvod předložení:	Usnesení č. 205/15/RK ze dne 10.02.2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 10.02.2015
     
Výbor dopravy dne 17.02.2015
     
Výbor finanční dne 19.02.2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/15, kterým se navyšují příjmy v celkové výši 12.387.000 Kč, a to:	
     	a)	o dotace z roku 2014 za Povodně 2013 – Čechy financované prostřednictvím Fondu solidarity evropské unie registrované Ministerstvem financí s ÚZ 49595029 v celkové výši 12.381.779,39 Kč,	
     	b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 5.220,61 Kč,	
2.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/15, kterým se navyšují výdaje v celkové výši 12.387.000 Kč takto:	
     	a)	snižují výdaje v kapitole 91706 – Transfery, odbor dopravy z nespecifikované rezervy akce „Podpora dopravní výchovy - DDH v kraji“ o částku 300.000 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje v kapitole 91706 – Transfery, odbor dopravy na podporu dopravní výchovy jednotlivých DDH v kraji o celkovou částku 420.000 Kč,	
     	c)	navyšují výdaje v kapitole 91706 – Transfery, odbor dopravy na akci „rekonstrukce komunikací Hejnice – odkanalizování“ o částku 2.917.000 Kč,	
     	d)	navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „Telematika Mísečky“ o částku 2.350.000 Kč,	
     	e)	navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ o částku 7.000.000 Kč,	
3.	smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na akci „Úprava informačního dopravního systému v Dolních a Horních Mísečkách“, č. OLP/217/2015, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078,	
4.	smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na akci „Kanalizace Hejnice“, č. OLP/218/2015, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Hejnice se sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice, IČ 00262803	
rozhoduje
1.	o poskytnutí investiční dotace ve výši 2.350.000 Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, na akci „Úprava informačního dopravního systému v Dolních a Horních Mísečkách“,	
2.	o poskytnutí investiční dotace ve výši 2.917.000 Kč Městu Hejnice, IČ 00262803, na akci „Kanalizace Hejnice“,	
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015,	
Termín: 31. 03. 2015
2.	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit smlouvu č. OLP/217/2015 a smlouvu č. OLP/218/2015 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.	
Termín: 13. 03. 2015

 Důvodová zpráva

Předkladatel navrhuje zapojit finanční prostředky (příjmy) v celkové výši 12.387.000 Kč do rozpočtu odboru dopravy, a to ve výdajích do kapitoly 91706 – Transfery, odbor dopravy v celkové výši 3.037.000 Kč a do kapitoly 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 9.350.000 Kč. Jedná se o následující příjmy:
a)	o dotace z roku 2014 za Povodně 2013 – Čechy, financované prostřednictvím Fondu solidarity evropské unie (FSEU) registrované Ministerstvem financí s ÚZ 49595029 v celkové výši 12.381.779,39 Kč (Tuto částku obdržel Liberecký kraj na základě Žádosti o dotaci (ze dne 8. 11. 2014) a následného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ze dne 19. 12. 2014) z Národního fondu k opatřením FSEU č. LK/OŽ/3, a to vše za účelem proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013 a dle Dohody o implementaci FSEU.),
b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 5.220,61 Kč (od 1. 1. 2015 do 21. 1. 2015),
V kapitole 91706 – Transfery, odbor dopravy se snižuje nespecifikovaná rezerva akce „Podpora dopravní výchovy - DDH v kraji“ o částku 300.000 Kč a zároveň navyšuje na podporu dopravní výchovy jednotlivých DDH v kraji celková částka 420.000 Kč. Na 10-ti DDH probíhá systematická dopravní výchova, která je částí vzdělávání žáků 4. ročníků základních škol v oblasti dopravní bezpečnosti. 
V kapitole 91706 – Transfery, odbor dopravy se navyšuje na akci „Kanalizace Hejnice“ částku 2.917.000 Kč. Liberecký kraj obdržel dne 20. 1. 2015 žádost města Hejnice ve věci součinnosti při rekonstrukce silnice II/290 v Hejnicích. Město Hejnice bude v letošním roce realizovat výstavbu splaškové kanalizace. Touto výstavbou bude dotčena silnice II/290, která je ve vlastnictví kraje. Město Hejnice má v současné době uzavřeno výběrové řízení na zhotovitele kanalizace včetně opravy vozovky silnice II/290 v celé šíři a délce zásahu. Pro město Hejnice jsou tyto náklady neuznatelnými. Vzhledem k tomu, aby byla provedena oprava vozovky silnice komplexně, bez různých napojovacích spár apod., žádá město Hejnice Liberecký kraj o zvážení možnosti příspěvku na opravu zbylé části vozovky silnice v délce 1,97 km a v průměrné šíři 5 metrů v celkové výši 2.917.000 Kč. Předkladatel materiálu po posouzení žádosti spolu s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje souhlasí s vyhověním žádosti a navrhuje stejný model řešení jako v loňském roce v rámci investiční akce v Rovensku pod Troskami, tedy poskytnout dotaci městu Hejnice na rekonstrukci povrchu silnice II/290. Odvodnění by bylo hrazeno z rozpočtu Libereckého kraje.
Dále je předmětem materiálu návrh na zapojení finančních prostředků ve výši 2.350.000 Kč na akci „Úprava informačního dopravního systému v Dolních a Horních Mísečkách“. V současné době je zpracována a projednána projektová dokumentace na informační navigační systém na parkoviště u středisek v oblasti Dolních a Horních Míseček, včetně informovanosti a obsaditelnosti parkovišť. Systém umožní lepší plynulost dopravy a informovanost řidičů na krajských silnicích obdobně jako to je v areálu v Bedřichově. 
Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 366/14/ZK ze dne 23. 9. 2014 byla schválena změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 216/14, kterým se v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy snížily výdaje u akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ ve výši 7.000.000 Kč a zároveň navýšily výdaje u akce „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - povodně“ ve výši 7.000.000 Kč. V té době neměl Liberecký kraj finanční prostředky z programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou – podprogram 217D11700" a bylo nutné platit faktury, kde hrozilo nedodržení splatnosti. Z těchto důvodů předkladatel navrhuje vrácení finančních prostředků zpět na akci „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“.
Podle novely zákona o krajích je kromě rozhodování o poskytnutí dotace nad 200.000 Kč nově v kompetenci zastupitelstva i rozhodnutí o uzavření příslušné smlouvy. Proto předkládáme zastupitelstvu ke schválení i smlouvu č. OLP/217/2015 a smlouvu č. OLP/218/2015.

Přílohy:
038_P01_tabulky_ZR-RO_42-15
038_P02_smlouva_OLP-217-2015
038_P03_smlouva_OLP-218-2015