3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.03.2015

Bod pořadu jednání:	14.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 911 15 – Krajský úřad 2015, úprava systemizace krajského úřadu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 289/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Marie Filipová
vedoucí odboru kancelář ředitele
	
Projednal:	Rada kraje dne 3.3.2015
     
Finanční výbor dne 26.3.2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/15, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 1.100.000 Kč a současně navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 1.100.000 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje roku 2015.
Termín: 30. 04. 2015

Důvodová zpráva

Ředitel krajského úřadu navrhuje provést změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/15, kterým dojde k navýšení finančních zdrojů kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 1.100.000 Kč a současně k navýšení výdajů rozpočtu v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 1.100.000 Kč

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/15 je předkládána na základě potřeby finančně zajistit obsazení nově zřízených pracovních pozic na právním odboru a na odboru sociálních věcí. 

Navýšení platových nákladů z důvodu zřízení pracovní pozice na právním odboru 
Vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v současné době zajišťuje odbor kancelář hejtmana, konkrétně zaměstnankyně oddělení vnějších vztahů. V době, kdy byla agenda tomuto odboru určena, se jednalo pouze o agendu nenáročnou, která spočívala ve vyřízení několika jednoduchých žádostí ročně. V posledních letech však počty žádostí výrazně stoupají a zejména stoupá složitost a počet dotazů v rámci jedné žádosti. V roce 2011 bylo vyřízeno celkem 45 žádostí, v roce 2012 54 žádostí a v roce 2013 již dokonce 74. Zpočátku se většinově jednalo o jednoduché žádosti, které byly vyřízeny v časovém rozsahu cca 1 – 5 hodin. V současné době jsou však některé žádosti vyřizovány několika zaměstnanci v celkovém časovém rozsahu i desítek hodin. Zpracování odpovědi je třeba koordinovat, konzultovat a někdy i vyžaduje ustanovit pracovní skupinu, která se jejím zpracováním zabývá. Zejména je však potřebné, aby tato agenda byla vykonávána profesionálně, tedy s dostatečnou znalostí nejen dotčených zákonů, ale také judikatury, která je v mnoha směrech zásadní. V roce 2014 bylo vyřízeno celkem 57 žádostí, byly však neskonale komplikovanější, rozsáhlejší a vyžadovaly mnohem více času na administrativní zpracování, tj. na přípravu a koordinaci odpovědí z jednotlivých odborů, včetně anonymizace údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Jednalo se například o dotazy v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na dopravní obslužnost, s programem IP 1 nebo s dotačními programy kraje. Velmi často se na zpracování odpovědi podílí více odborů. Většina odpovědí je při zpracovávání konzultována s právním odborem, a to často i opakovaně. Díky stále rostoucí složitosti a velké časové náročnosti popsané agendy nemá již zaměstnankyně oddělení vnějších vztahů na odboru kancelář hejtmana potřebný čas, aby se mohla věnovat ostatním činnostem, které má uvedené ve své pracovní náplni, a které jsou pro výkon činnosti oddělení vnějších vztahů stěžejní (pořizování, správa a distribuce propagačních předmětů; organizování prezentačních akcí kraje atd.). 

Z dlouhodobého vývoje lze předpokládat, že i v budoucnu bude počet žádostí a zejména jejich komplikovanost a časová náročnost k vyřízení nadále stoupat. Vyšší budou i kladené nároky na odborné posouzení z právního hlediska. V současné době je zcela zřejmé, že je nutné věnovat agendě poskytování informací více času a že je také nutné více se zaměřit na její profesionalizaci a s tím související odbornost. 

Z výše uvedených důvodů byla zřízena 1 pracovní pozice na právním odboru v právním oddělení, na kterou bude převedena zmiňovaná agenda poskytování informací. Pracovní pozice je zřízena na dobu neurčitou. Je předpokládáno, že se zaměstnanec na nové pracovní pozici bude kromě vyřizování žádostí o poskytnutí informací věnovat také těsně související agendě ochrany osobních údajů a bude tak gestorem a metodikem obou těchto oblastí. Krajský úřad se chce v těchto oblastech zaměřit také na poskytování metodické pomoci obcím na území kraje, u kterých v mnoha případech nabývají na důležitosti. 

Pracovní náplň této pracovní pozice bude tedy tvořit především výkon agendy poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dále také bude zajišťovat metodiku k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úřad má zájem obsadit toto místo právníkem, který by se v těchto oblastech stal specialistou a zaručil by kraji profesionální vykonávání těchto složitých, citlivých a mnohdy částečně protichůdných agend. Součástí pracovní náplně v případné zbytkové kapacitě budou také činnosti vyplývající ze zařazení pracovní pozice jako právníka právního oddělení (např. právní servis pro členy zastupitelstva a odbory úřadu, právní konzultace pro příspěvkové organizace, zastupování kraje při soudních a správních řízeních, atd.). 

Nově vytvořená pracovní pozice je zařazena v souladu s legislativou do 11. platové třídy a je zřízena na dobu neurčitou. Tzn., že bude nutné finančně zajistit platové náklady na zaměstnance včetně v čase se vyskytujících platových postupů (postup do vyššího platového stupně), mimořádných odměn, osobního ohodnocení, atd. Potřebné roční platové náklady na pracovní pozici jsou proto odhadovány ve výši Kč 550.000,-, a to včetně odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Platové náklady budou plně hrazeny z rozpočtu Krajského úřadu.

Navýšení platových nákladů z důvodu zřízení pracovních pozic na odboru sociálních věcí 
V souvislosti s rozsáhlými legislativními změnami účinnými od 1. 1. 2013 (a následně s účinností nového občanského zákoníku) došlo k významnému rozšíření povinností krajského úřadu na úseku sociálně právní ochrany dětí (dále jen SPOD). Prokazatelně došlo k více než 100% nárůstu objemu nebo rozsahu výkonu jednotlivých agend. V současné době jsou „nové“ činnosti zajišťovány v rámci realizace projektu s názvem „Standardizace orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje“. Realizace projektu byla zahájena v dubnu 2014 a bude ukončena ke dni 30. 6. 2015 (maximální doba realizace projektu podle výzvou stanovených podmínek). 
Pro realizaci odborných činností byly v rámci projektu přijaty 2 zaměstnankyně na celý úvazek a byla posílena práce psychologa pro náhradní rodinnou péči, a to prostřednictvím uzavření 2 dohod o pracovní činnosti po 0,5 úvazku na pozici psychologa (celkem 1 úvazek). Platové náklady na uvedené pozice jsou dosud 100% hrazeny z prostředků MPSV a ESF. 
Po ukončení realizace projektu (k 30. 6. 2015) již nebude možné zajišťovat výkon činností v rámci projektu zřízenými pracovními pozicemi. Z tohoto důvodu byly zřízeny 2 pracovní pozice na odboru sociálních věcí v oddělení sociální práce, které zajistí výkon takových činností, aby oddělení bylo schopno zajistit komplexní výkon agendy SPOD. 
Nově vytvořené pracovní pozice jsou zařazeny v souladu s legislativou do 11. platové třídy a jsou zřízeny na dobu neurčitou. Tzn., že bude nutné finančně zajistit platové náklady na zaměstnance včetně v čase se vyskytujících platových postupů (postup do vyššího platového stupně), mimořádných odměn, osobního ohodnocení, atd. Potřebné platové náklady na obě pracovní pozice jsou proto v roce 2015 odhadovány ve výši Kč 550.000,-, a to včetně odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Obsazení těchto pozic je totiž plánováno do druhého pololetí roku 2015. Platové náklady budou plně hrazeny z rozpočtu Krajského úřadu.

V roce 2016 budou na pokrytí platových nákladů dvou výše uvedených pracovních pozic potřebné finanční prostředky ve výši 1.100.000 Kč. Toto bude zohledněno v návrhu rozpočtu na rok 2016.

Přílohy
Příloha č. 1 – Tabulka bilance PaV (1 list)
Příloha č. 2 – Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/15 (1 list)