3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.03.2015

Bod pořadu jednání:	17.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 50/15 –  finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2014 do rozpočtu kraje 2015	

Důvod předložení:	usnesení rady kraje č. 475/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 17.3.2015
     
Finanční výbor dne 26.3.2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 50/15, kterým se:
1)	navyšují zdroje kraje 2015 o celkovou částku 615.881.159,44 Kč, z toho:	
     	a)	prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje v úhrnné výši 611.684.048,04 Kč,	
     	b)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 4.197.111,40 Kč z titulu přijatých dotací a vratek z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 a Regionálního operačního programu	
2)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU o celkovou částku 615.881.159,44 Kč, z toho:	
     	a)	výdaje v kapitole 923 01, odbor kancelář hejtmana o částku 3.000.000,00 Kč,	
     	b)	výdaje v kapitole 923 02, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 220.756.945,52 Kč,	
     	c)	výdaje v kapitole 923 03, ekonomický odbor o částku 10.435.758,72 Kč,	
     	d)	výdaje v kapitole 923 04, odbor školství mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 14.443.575,81 Kč,	
     	e)	výdaje v kapitole 923 05, odbor sociálních věcí o částku 16.040.379,39 Kč,	
     	f)	výdaje v kapitole 923 06, odbor dopravy o částku 99.367.000,00 Kč,	
     	g)	výdaje v kapitole 923 07, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 16.400.000,00 Kč,	
     	h)	výdaje v kapitole 923 09, odbor zdravotnictví o částku 34.000.000,00 Kč,	
     	i)	výdaje v kapitole 923 14, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 201.374.000,00 Kč,	
     	j)	výdaje v kapitole 923 18, oddělení sekretariát ředitele o částku 63.500,00 Kč	
a to na níže uvedené projekty a ve výši finančních prostředků na jednotlivý projekt/aktivitu:

poř. č.	Název projektu / aktivity	částka v Kč	ORJ	
1	Přeshraniční integrace info, nástrojů…při předcházení a řešení povodní a katastrof	3 000 000,00	01	
2	TP programu ČR - Sasko	750 000,00	02	
3	TP programu ČR - Polsko	620 000,00	02	
4	Poznejte Liberecký kraj – společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů	3 955 000,00	02	
5	Zpracování regionálního intervenčního rámce	100 000,00	02	
6	IOP - Krajský standard. projekt ZZS LK-Operační středisko ZZS-vybavení	33 880 000,00	02	
7	Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví	28 100 000,00	02	
8	OP ŽP Zlepš. tep. techn. vlastn. obvod. konstr. SPŠT Jbc Belgická	100 000,00	02	
9	IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v LK, Tech. centrum	74 950 000,00	02	
10	IROP II/270 Jablonné v Podještědí - PD	100 000,00	02	
11	IROP II/273 úsek hranice kraje - Okna - PD	100 000,00	02	
12	IROP II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje	100 000,00	02	
13	IROP II/290 Roprachtice - Kořenov	100 000,00	02	
14	IROP II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)	100 000,00	02	
15	IROP Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ul. Bořkovská, Brodská 	100 000,00	02	
16	OP PS ČR-Sasko II - Zdraví nezná hranic	100 000,00	02	
17	OP PS ČR-Sasko II - Expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově	135 000,00	02	
18	OP ŽP II - Významné aleje Libereckého kraje	390 000,00	02	
19	OP PS ČR-Polsko II - Kolem kolem Jizerek	385 000,00	02	
20	Globální granty v OP VK - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání	15 130 041,93	02	
21	GG 1.1 -ROZVOJ ŽÁKOVSKÝCH KOMPETENCÍ V HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍM RUCHU PRO EVROPU -  Okresní hospodářská komora Liberec	19 099,17	02	
22	GG 1.1 - Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy - LABYRINT BOHEMIA, o.p.s..	3 884,00	02	
23	Globální granty v OP VK - 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími aktivitami	3 969 091,91	02	
24	GG 1.2 - Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství - ZŠ Jbc - Rýnovice	16,17	02	
25	Globální granty v OP VK - 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	9 959 061,24	02	
26	GG 1.3 - Rozumíme penězům v Libereckém kraji - AISIS 	838,46	02	
27	G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0017; Inovace Kurzu pro výchovné poradce;  Technická univerzita v Liberci	0,32	02	
28	Podpora nabídky dalšího vzdělávání 3.2	11 171 234,13	02	
29	G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0018; Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých; Gymnázium a SOŠP, Jeronýmova, p.o.	19 718,00	02	
30	G.G. 3.2 Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění, Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace	431 984,62	02	
31	G.G. 3.2 Interaktivní výuka svařování a pájení, Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 	1 046 806,330	02	
32	G.G. 3.2 Gastronomie v Lomnici nad Popelkou, Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace	382 297,00	02	
33	G.G. 3.2. Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů, Frýdlantsko	1 049 688,77	02	
34	G.G. 3.2. Řemeslné rekvalifikace II na www.skolalipa.cz, SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	151 546,22	02	
35	G.G. 3.2. Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj, Top Lektoři.cz, s.r.o.	67 524,16	02	
36	G.G. 3.2 Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku, Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	281 411,19	02	
37	G.G. 3.2. Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	437 638,80	02	
38	G.G. 3.2. Animace v cestovním ruchu, EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.	747 360,59	02	
39	G.G. 3.2.  Tradice a budoucnost sklářství, GROUNDHOG, s.r.o.	475 584,78	02	
40	G.G. 3.2. Vzdělávací program pro profesní řidiče vozidel nad 3,5 tuny, ATTEST, s.r.o.	198 429,48	02	
41	G.G. 3.2. Inovacemi k efektivitě systému dalšího vzdělávání v Libereckém kraji, Okresní hospodářská komora Liberec	298 580,57	02	
42	Globální granty v OP VK - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  II.	240 777,31	02	
43	GG 1.1 Přírodních věd se nebojíme – Gymnázium  F. X. Šaldy 	400 000,00	02	
44	GG 1.1. Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech - ZŠ a MŠ Frýdlant	700 000,00	02	
45	GG 1.1 Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor Wolkerova	210 000,00	02	
46	GG 1.1 Zapojení zaměstnavatelů do výuky odborného výcviku a praxe posledních ročníků  - SOŠ a G Na Bojišti	85 000,00	02	
47	GG 1.1 Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska - Město Frýdlant	533 119,05	02	
48	GG 1.1 Popularizace technických, přírodovědných a řemeslných oborů - Labyrint Bohemia o.p.s.	2 300,00	02	
49	GG 1.1 Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ - Statutární Město Liberec	20 000,00	02	
50	GG 1.1 Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků základních škol - o.s. Spartakus	2 200 000,00	02	
51	GG 1.1 Za školou - TUL	590 000,00	02	
52	GG 1.1 Posílení konkurenceschopnosti absolventů SOŠ a Gymnázia Liberec - SOŠ a Gymnázium Na Bojišti	480 000,00	02	
53	GG 1.1 Teorie v praxi, TUL v Liberci	890 000,00	02	
54	GG 1.1 Moderní experiment ve školách Pojizeří, město Desná	340 000,00	02	
55	GG 1.1 ZŠ Hrádek n/N. - technické, přírodovědné obory a řemesla, Společnost pro Lužické hory	1 700 000,00	02	
56	GG 1.1 ZŠ Prezentace odborných profesí a řemesel, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p.o.	270 000,00	02	
57	GG1.1 Kořeny- jak číst krajinu kolem sebe, Společnost pro Jizerské hory o.p.s.,	300 000,00	02	
58	GG 1.1 Volím správnou kariéru, republikové centrum vzdělávání, s.r.o.	1 084 705,19	02	
59	GG 1.1 Absolvent s praxí, SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova 426, p.o.	1 500 000,00	02	
60	GG 1.1 Škola pro mě 2- Inovativní metodika pro žáky 2. stupně, ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.	460 000,00	02	
61	GG1.1 Projektový den s technickými obory, SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova 426, p.o.	250 000,00	02	
62	GG 1.1 Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ Města Liberec, Statutární město Liberec	1 400 000,00	02	
63	GG 1.1 Učíme se podnikat!, LAG Podralsko, o.s.	380 000,00	02	
64	GG 1.1 Moderní metodické materiály a výuky anglického jazylka s rodilým mluvčím, CEET, s.r.o.	938 711,55	02	
65	GG 1.1 Moderní styl výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím, Castle English language school. S.r.o.	400 000,00	02	
66	GG1.1 Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy, Euroškola Česká Lípa SOŠ., s.r.o.	240 969,03	02	
67	GG 1.1 Praktické vyučování jinak! VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor, Wolkerova 316, p.o.	660 000,00	02	
68	GG 1.1 Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky ZŠ, ZŠ Liberec, Kaplického 384, p.o.	380 000,00	02	
69	GG 1.1 Autoevaluace v Libereckém kraji, KUSTOD, s.r.o.	400 221,31	02	
70	Globální granty v OP VK - 1.2 Rovné příležitosti dětí II.	574,59	02	
71	GG 1.2 Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání - Vzdělávací centrum Turnov o.p.s.	450 778,64	02	
72	GG 1.2 Vzdělávací a terapeutické centrum Dr. Jedličky - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec p.o.	450 618,40	02	
73	GG 1.2 Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem - o.s. COGNITO	597 587,92	02	
74	GG 1.2 Komplexní programy podpory vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v Libereckém kraji - Člověk v tísni o.p.s.	952 000,00	02	
75	GG 1.2 Praktická škola-škola pro život, SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, p.o.	197 034,47	02	
76	GG 1.2 Poznej realitu reálného života, DD Dubá - Deštná 6, p.o.	1 200 000,00	02	
77	GG 1.2 Dva jsou víc než jeden, Čmelák-Společnost přátel přírody	330 000,00	02	
78	Globální granty v OP VK - 1.3 Další vzdělávání  II.	1 120 069,70	02	
79	GG 1.3 Podpora profesního rozvoje ped. pracovníků Gymnázia Frýdlant, Gymnázium. Frýdlant p.o.	35 708,12	02	
80	GG 1.3 TAMTAM - kompetence pro konkurenceschopnost, SOŠ Liberec, Jablonecká	30 639,74	02	
81	GG 1.3 Živá škola - škola životem pro život, TUL	1 178 476,91	02	
82	GG 1.3 Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice, SOŠ Jilemnice p.o.	709 195,29	02	
83	GG 1.3 Vzdělávání zaměstnanců základní školy Doctrina, Doctrina s.r.o.	244 722,28	02	
84	GG 1.3 Jazykově vybavený učitel, Gymnázium Jablonec n. N., Dr. Randy, p.o.	544 656,53	02	
85	GG 1.3 Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj, středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory -SEVER, Brontosaurus Krkonoše	146 710,58	02	
86	GG 1.3 PRO(EU)ROPE - Profesní rozvoj pedagogů,  ZŠ Dr. F. L. Riegra, Semily, Jizerská 564	1 203 742,20	02	
87	GG 1.3 Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů, DOCTRINA - ZŠ, s.r.o.	173 951,12	02	
88	GG 1.3 Zdravá výživa a škola, CVLK, p.o.	360 927,75	02	
89	GG 1.3 Jazykové vzdělávání pro pedagogy, Akademie J. A. Komenského, Česká Lípa	1 465 481,75	02	
90	Technická pomoc GG II. etapa 	2 401 000,00	02	
91	Propagace a publicita GG OP VK II	428,25	02	
92	Kofinancování ROP a TOP	10 285 758,72	03	
93	Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU	700 000,00	03	
94	Vratky z předfin. projektů EU resortu dopravy	50 000,00	03	
95	OPVK - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji	10 814 115,81	04	
96	Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji	3 629 460,00	04	
97	IP 5 Podpora rozvoje sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách - ukončení projektu	15 807 827,42	05	
98	Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany KÚLK	232 551,97	05	
99	ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem	3 083 000,00	06	
100	ROP - III/28724 Malá Skála - Frýdštejn	4 629 000,00	06	
101	ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí	7 831 000,00	06	
102	ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou	27 035 000,00	06	
103	ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily	4 788 000,00	06	
104	ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa	21 694 000,00	06	
105	ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n. N. - ul. Želivského	3 258 000,00	06	
106	ROP 5 - Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka	13 332 000,00	06	
107	ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov	2 440 000,00	06	
108	OP EU - zpracování projektových žádostí ROP 6	297 000,00	06	
109	ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště	750 000,00	06	
110	ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě	1 500 000,00	06	
111	ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy	750 000,00	06	
112	ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou	800 000,00	06	
113	ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce	500 000,00	06	
114	ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy ve Rváčově a Syřenově	1 500 000,00	06	
115	ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky	1 500 000,00	06	
116	ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě	1 000 000,00	06	
117	ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky	1 000 000,00	06	
118	Vratky úroků RRRS z předfinancování 3. výzvy ROP	100 000,00	06	
119	IROP II/270 Jablonné v Podještědí - PD	800 000,00	06	
120	IROP II/273 úsek hranice kraje - Okna - PD	780 000,00	06	
121	Revitalizace městských lázní na galerijní objekt	16 100 000,00	07	
122	Cíl 3 - Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu 	300 000,00	07	
123	Moderní vozidla ZZS LK vč. technologického a přístrojového vybavení – návratná finanční výpomoc	34 000 000,00	09	
124	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením MAŘENICE	29 900 000,00	14	
125	IPRM, ROP - Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci - 1. etapa	4 550 000,00	14	
126	ROP - Zlepšení vybavení dílen odbor. výcviku pro žáky v regionu Českolipsko SOŠ a SOU Česká Lípa (III. etapa)	3 500 000,00	14	
127	OPŽP ZTTV obv. konstrukcí  budovy SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská (2013)  	6 100 000,00	14	
128	IPRM - Lůžkový hospic v LK 	89 500 000,00	14	
129	OPŽP ZTTV obv. konstrukcí  budovy SŠHL Frýdlant, Bělíkova 1387, zateplení objektu hl. budovy 01, DM	11 854 000,00	14	
130	OPŽP ZTTV obv. konstrukcí budovy Střední školy gastron. a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F 	1 800 000,00	14	
131	OPŽP ZTTV obv. konstrukcí budovy Gymnázia v České Lípě 	4 000 000,00	14	
132	OPŽP ZTTV obv. konstrukcí budovy SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici	7 000 000,00	14	
133	OPŽP ZTTV obv. konstrukcí  budovy SOŠ a SOU v České Lípě, pavilon B v ulici 28. Října	4 400 000,00	14	
134	IROP Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje	3 000 000,00	14	
135	IROP Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa	2 085 000,00	14	
136	IROP Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci	4 585 000,00	14	
137	IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace	2 500 000,00	14	
138	IROP Transformace – Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	500 000,00	14	
139	OP ŽP II - Revitalizace Cihelenských  rybníků	1 500 000,00	14	
140	IROP -  II/292 Benešov u Semil	6 000 000,00	14	
141	IROP - II/262 Česká Lípa - Dobranov	2 000 000,00	14	
142	IROP - II/2904 Mníšek od III/2907 - Oldřichov (hum.)	2 000 000,00	14	
143	IROP - II/270 Doksy - Dubá	3 500 000,00	14	
144	IROP - II/279 Svijany - Kobyly	3 000 000,00	14	
145	IROP - II/286 Košťálov - Ploužnice	3 500 000,00	14	
146	IROP - II/286 Jilemnice - Košťálov	4 000 000,00	14	
147	IROP - II/286 Jilemnice humanizace	600 000,00	14	
148	DAKK - Dalším krokem ke kvalitě	63 500,00	18	
	CELKEM  změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 50/15 	615 881 159,44	x	

a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 04. 2015

 Důvodová zpráva

Vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2014 do rozpočtu kraje 2015

Kapitola 923 - Spolufinancování EU je výdajová kapitola rozpočtu kraje, prostřednictvím které jsou hrazeny výdaje resp. veškeré aktivity projektů a které jsou zcela nebo alespoň z části spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie nebo finančních mechanismů (např. EHP/Norsko, Švýcarské fondy) a event. státního rozpočtu.

V roce 2014 probíhala finalizace, realizace nebo bylo zahájeno financování více než 150 projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU resp. státního rozpočtu, bez zahrnutí jednotlivých akcí v rámci Globálních grantů financovaných z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost resortu školství projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji. Dále byly příslušnými orgány kraje v průběhu roku 2014 schváleny nové záměry příprav projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU včetně předpokládaného objemu finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování, včetně event. výdajů z hlediska příslušného programu nezpůsobilých. 

1)  Navýšení zdrojů kraje 2015 v kapitole 923 – Spolufinancování EU
a)	Úspory v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU v roce 2014 vč. úrokových příjmů u vybraných projektů
Schválený rozpočet kraje na rok 2014 předpokládal využití disponibilních finančních prostředků na spolufinancování a. předfinancování realizovaných individuálních projektů spolufinancovaných z prostředků EU resp. státního rozpočtu v roce 2014 v úhrnném objemu 142 850,00 tis. Kč deponovaných v kapitole 923 rozpočtu kraje 2014. 

V průběhu roku 2014 se tento objem zvyšoval mj. v souvislosti s přijatými účelovými dotacemi na financování Globálních grantů resortu regionálního rozvoje a evropských projektů (GG I. a II. etapa), projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji resortu školství v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu IP5 Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje resortu sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, nebo zpětně přijatých dotací z Operačního programu životní prostředí, Regionálního operačního programu (ROP) a ostatních Operačních programů o celkovou částku 480 783,03 tis. Kč. 

Zároveň došlo v roce 2014 změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 40/14 k zapojení nedočerpaných finančních prostředků kapitoly 923 – Spolufinancování EU z roku 2013 do rozpočtu kraje 2014 v celkovém objemu 572 298,32 tis. Kč.

Na základě již krajem obdržených rozhodnutí o poskytnutí dotace příp. uzavřených smluv o financování projektů podpořených z prostředků EU a státního rozpočtu, orgány kraje schválených projektů, krajem předložených projektových žádostí příslušným řídícím orgánům operačních programů a projektových žádostí týkající se projektů, které mohou získat finanční prostředky z EU a výsledků skutečného čerpání výdajů na spolufinancování individuálních projektů a globálních grantů z prostředků rozpočtu kraje v roce 2014, zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech kraje zřízených k jednotlivým projektům spolufinancovaných z EU event. státního rozpočtu k 31. 12. 2014byl zpracován návrh změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 50/15, ve kterém jsou zohledněny výše uvedené skutečnosti na zapojení a využití finančních prostředků kraje pro další financování jmenovitých projektů a programů v roce 2015 a obdobích následujících. Současně je změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 50/15 zpracována v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2015.

Přehled nižšího čerpání kapitoly 923 - Spolufinancování EU z rozpočtu kraje v roce 2014
	v tis.Kč	
Kapitola 923 - Spolufinancování EU  
Upravený rozpočet 2014	1 195 931,36	
Kapitola 923 - Spolufinancování EU 
Skutečnost 2014	628 391,38	
Kapitola 923 – Spolufinancování EU
Celkové nižší čerpání v roce 2014	567 539,98	
Úroky ze zvláštních účtů vybraných projektů v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU	144,07	
Kapitola 923 – spolufinancování EU
Celkové nižší čerpání vč. úroků u vybraných projektů v roce 2014	567 684,05	

V průběhu roku 2014 byly Libereckému kraji jednotlivými řídícími orgány postupně zasílány investiční a neinvestiční dotace na projekty spolufinancované z EU, u nichž kraj v roce 2014 event. v letech předchozích zajišťoval předfinancování podílu EU příp. státního rozpočtu ze svých zdrojů. Následně byly krajem prováděny příslušné změny rozpočtu, kterými byly tyto příjmy zapojovány do bilance rozpočtu kraje 2014 s tím, že na výdajové straně rozpočtu docházelo k finančnímu posílení dalších projektů rozpočtem nekrytých, případně byly deponovány v kapitole 923 03 Spolufinancování EU - rezervy na kofinancování ROP a TOP projektů EU.

S ohledem na harmonogramy realizace projektů příp. konečnou nerealizaci vybraných projektů a aktivit, bylo u jmenovitých projektů dosaženo disponibilních zůstatků v kapitole 923 - Spolufinancování, tzn. rozdíl mezi upraveným rozpočtem a čerpáním finančních prostředků se stavem k 31. 12. 2014v celkové výši 567 539,98 tis. Kč.

Přehled nižšího čerpání výdajů a zůstatky vybraných jmenovitých projektů spolufinancovaných z EU v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování EU k 31. 12. 2014
			v tis. Kč	
ORJ	ORG	Název projektu/aktivity	Nižší čerpání (úspora) 2014	
14	0256420000	ROP, IPRM - Lůžkový hospic v Libereckém kraji	88 826,76	
02	1750571910	IOP - Krajský standardizovaný projekt ZZS LK "operační středisko ZZS"	34 270,81	
02	1750450000	IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v LK, Technologické centrum	25 742,05	
14	0256021504	IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením MAŘENICE	19 118,34	
02	0256500000	IOP - Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví	16 558,02	
04	0450140000	Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v LK	16 252,32	
07	0750032001	Revitalizace městských lázní na galerijní objekt	16 100,00	
05	0550140000	LK - IP5 - Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje	15 799,75	
02	1750020000	GG v OP VK 1.1 Zvyšování  kvality ve vzdělávání	15 058,58	
14	0256451448	OPŽP - SŠ hosp. a les. Frýdlant - zateplení hlavní budovy 01, domov mládeže	14 570,70	
02	1750050000	Podpora nabídky dalšího vzdělávání 3.2	14 008,20	
06	0650540000	ROP-II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí	12 967,38	
01	0150020000	OPPS Cíl 3 - ČR-Sasko, Přeshraniční integrace info, nástrojů… při předcházení a řešení povodní a katastrof	12 631,01	
06	0650660000	ROP - Přeložka komunikace II/592 Chrastava - III. etapa	11 893,85	
02	0250xxxxxx	GG v OP VK II. etapa - individuální projekty  1.1 + 1.2 + 1.3	10 623,77	
02	1750040000	GG v OP VK 1.3 Další vzdělávání pracov. škol	9 943,23	
06	0650640000	ROP - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou (282-017 Železný Brod;  2886-2 Návarov)	9 657,40	
02	0250010000	GG v OP VK 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. etapa	8 718,25	
14	0256131702	IPRM, ROP - Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci - 1. etapa	7 129,82	
02	0250030000	GG v OP VK 1.3. Další vzdělávání II. etapa	6 695,70	
14	0256211437	ROP - Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko SOŠ a SOU Česká Lípa (III. etapa)	5 775,62	
02	1750030000	GG v OP VK 1.2 Rovné příležitosti dětí	4 009,61	
04	0450150000	Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji	3 629,45	
06	0650340000	ROP-III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem	3 304,61	
14	1750071440	OP ŽP Zlepšení TTV obvod. konstr.budov SŠ řemesel a služeb Jablonec n/N	3 219,25	
06	0650650000	ROP - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Semily (286-027 Vítkovice, 286-031 Jizerka-Dol. Mísečky; 293-005 Martinice v Kr.; 293-006 Jilemnice)	3 196,23	
06	0650420000	ROP-III/28724 Malá Skála - Frýdštejn	2 865,39	
02	175xxxxxxx	GG OP VK I. etapa - individuální projekty  1.1 + 1.2 + 1.3 + 3.2  I. etapa	2 739,77	
02	0251000000	TP - Implementace GG OP VK  II	2 401,14	
02	0250020000	GG v OP VK 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání II. etapa	2 357,20	
14	0256411433	OPŽP - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt A	2 227,77	
06	0651220000	ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Josefově	2 216,27	
06	0650580000	ROP IV. výzva - Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - státní hranice	2 152,05	
02	1760040000	ROP - dofinancování veřejných národních zdrojů z ROP - investice	2 125,00	
14	0256571401	OPŽP - Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969,  p.o. - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí - budova gymnázia 	2 095,58	
14	0256581437	OPŽP - SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707,  p.o. - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí - budova v Lužické ul.	2 094,82	
14	0256591437	OPŽP - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. Října	2 094,82	
14	0256561442	OPŽP - SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29,  p.o. - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí - Dvorská, pavilony C, D, E a F 	2 094,44	
03	0300010000	Kofinancování ROP a TOP - rezervy	101 588,26	
x	x	Ostatní úspory - úspory vzniklé u 105 projektů v rámci kapitoly 923 rozpočtu 201	48 786,77	
Celkem nižší čerpání výdajů v kapitole  923 – Spolufinancování EU	567 539,98	

b)	Navýšení rozpočtu kraje 2015 z disponibilních zdrojů roku 2014 v celkové výši 44 000 tis. Kč.
V souvislosti se zvýšenými požadavky na zajištění financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) ve výši 24 600 tis. Kč a na poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt Moderní vozidla ZZS LK vč. technologického a přístrojového vybavení pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje v celkové výši 68 000 tis. Kč, bylo dále z disponibilních zdrojů kraje alokováno do kapitoly 923 – Spolufinancování EU celkem 44 000 tis. Kč.

c)	Navýšení příjmů rozpočtu kraje 2015 z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 a vratek od Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod 
V období od 1. 1. 2015 do 28. 2. 2015 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace ve výši 714,46 tis. Kč, a to z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, v souvislosti s krajem již v roce 2014 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2015. V rámci finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji obdržel Liberecký kraj vratky ve výši 3 482,56 tis. Kč, které se obdobně stávají příjmy kraje v roce 2015. Celkem v období od 1. 1. 2015 do 28. 2. 2015 obdržel Liberecký kraj dotace a vratky v úhrnném objemu 4 197,11 tis. Kč. 

Přehled přijatých dotací programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3
a vratek od Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod
(k 28. 2. 2015)
	 v tis. Kč Kč	
Název projektu, aktivity	výše zapojované dotace, vratky	
Přijaté dotace zapojované ZR-RO č. 50/15 celkem	4 197,11	
Cíl 3 ČR-DE Management invazivních druhů v Euroregionu Nisa	85,90	
Cíl 3 ČR-DE - Společně pro zachování podstávkových domů	628,65	
ROP - transfery RRR SV - nezpůsobilé výdaje neinvestice	223,47	
ROP - dofinancování veřejných národních zdrojů z ROP - neinvestice	16,39	
ROP - dofinancování veřejných národních zdrojů z ROP – investice	3 242,70	

2)  Navýšení výdajů rozpočtu kraje 2015

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 50/15 se zároveň navyšuje výdajová část rozpočtu kraje výlučně v kapitole 923 - Spolufinancování EU o celkovou částku 615 881 159,44 Kč, a to v souvislosti s převody zůstatků projektů financovaných prostřednictvím zálohových plateb a zůstatků nedočerpaných disponibilních zdrojů roku 2014 na projekty a aktivity rozpočtem 2015 nekrytými.
Z výše uvedených důvodů dochází změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 50/15 k navýšení:
a)	výdajů v kapitole 923 01- Spolufinancování EU, odbor kancelář hejtmana o částku 3.000.000,00 Kč,
b)	výdajů v kapitole 923 02- Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 220.756.945,52 Kč,
c)	výdajů v kapitole 923 03- Spolufinancování EU, ekonomický odbor o částku 10.435.758,72 Kč,
d)	výdajů v kapitole 923 04- Spolufinancování EU, odbor školství mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 14.443.575,81 Kč,
e)	výdajů v kapitole 923 05- Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí o částku 16.040.379,39 Kč,
f)	výdajů v kapitole 923 06- Spolufinancování EU, odbor dopravy o částku 99.367.000,00 Kč,
g)	výdajů v kapitole 923 07- Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 16.400.000,00 Kč,
h)	výdajů v kapitole 923 09- Spolufinancování EU, odbor zdravotnictví o částku 34.000.000,00 Kč,
i)	výdajů v kapitole 923 14- Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 201.374.000,00 Kč,
j)	výdajů v kapitole 923 18- Spolufinancování EU, oddělení sekretariát ředitele o částku 63.500,00 Kč.
Předkládaná změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 50/15 však zcela nepokrývá veškeré požadavky na rozpočtové zajištění finančních potřeb projektů a aktivit v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU pro rok 2015. V průběhu roku 2015 je nutné dále zajisti finanční zdroje ve výši 319 760,00 tis. Kč na celkové předfinancování projektů a aktivit zařazených do kapitoly 923 – Spolufinancování EU.
Projekty a aktivity v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU,
které nejsou po ZR-RO č. 50/15 zcela finančně resp. rozpočtově kryty
					v tis. Kč	
ORJ	ORG	Název projektu/aktivity	Fin. požadavky  proj.  2015 	ZR-RO č. 50/15	Chybí dofinanc. 2015	
02	1750450000	IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v LK, Technologické centrum	101 430,00	74 950,00	26 480,00	
06	0651100000	ROP 6 - Reko silnice III/29015 Ludvíkov-Hajniště	30 200,00	750,00	29 450,00	
06	0651130000	ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě	48 500,00	1 500,00	47 000,00	
06	0651140000	ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy	25 320,00	750,00	24 570,00	
06	0651150000	ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou	29 300,00	800,00	28 500,00	
06	0651160000	ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce	8 360,00	500,00	7 860,00	
06	0651170000	ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově	49 040,00	1 500,00	47 540,00	
06	0651190000	ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky	48 800,00	1 500,00	47 300,00	
06	0651210000	ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě	34 110,00	1 000,00	33 110,00	
06	0651230000	ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Louč	28 950,00	1 000,00	27 950,00	
Celkem chybí na dofinancování projektů v roce 2015	319 760,00	

Podrobný rozpočet výdajové části rozpočtu 2015 kapitoly 923 - Spolufinancování EU v souvislosti se ZR-RO č. 50/15 včetně jmenovitých projektů, navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty a aktivity, spolu s informativním rozpisem ORG, položek, účelových znaků a paragrafů je zároveň přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 - ZR-RO č. 50/15