3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.03.2015

Bod pořadu jednání:	27.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 69/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 920 kapitálové výdaje	

Důvod předložení:	Usnesení č. 390/15/RK ze dne 17.3.2015	

Zpracoval:	Ing. Marcela Hlavová,Ph.D.
metodik - ekonom odboru sociálních věcí
	
Projednal:	Rada kraje dne 17. 3. 2015
     
Výbor sociálních věcí dne 24. 3. 2015
     
Výbor finanční dne 26. 3. 2015

Předkládá:	Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/15 , kterým se
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 2.441.518,00 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 920 - Kapitálové výdaje, o celkovou částku 2.441.518,00 Kč z toho:	
     	a)	v kapitole 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, na akci "Rekonstrukce balkónů a části střechy", ve výši 850.000,00 Kč, Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace,	
     	b)	v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, na akci "Sanace a podřezávka části zdiva", ve výši 1.591.518,00 Kč, Jedličkova ústavu, příspěvková organizace,	
3.	snižují výdaje v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, na akci "Pořízení automobilu v rámci hromadného výběrového řízení" o částku 3.976.380,00 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, v celkové výši 3.976.380,00 Kč, z toho na akce:	
     	a)	"Domov důchodců Sloup v Čechách - pořízení automobilu" ve výši 720.000,00 Kč,	
     	b)	"Domov Sluneční dvůr - pořízení automobilu" ve výši 820.000,00 Kč,	
     	c)	"Domov důchodců Český Dub  - pořízení automobilu" ve výši 706.380,00 Kč,	
     	d)	"Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem  - pořízení automobilu" ve výši 500.000,00 Kč,	
     	e)	"APOSS Liberec  - pořízení automobilu" ve výši 500.000,00 Kč,	
     	f)	"Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou  - pořízení automobilu" ve výši 730.000,00 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 04. 2015

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 549/14/ZK ze dne 16.12.2014 bylo schváleno navýšení výdajů kapitoy 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí o souhrnou částku 2.441.518,00 Kč na akci "rekonstrukce balkonů" ve výši 850.000,00 Kč Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace a na akci "sanace a podřezávka části zdiva" ve výši 1.591.518,00 Kč pro Jedličkův ústav, příspěvková organizace.
V domově pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, je nezbytná rekonstrukce balkonů a s tím související části střechy z důvodu havarijního stavu. Z důvodu nebezpečí úrazu padajícími kousky zdiva jsou prováděny provizorní udržovací opravy, jedná se však o dočasné a nehospodárné řešení.
V Jedličkově ústavu, příspěvkové organizaci, je nezbytná sanace a podřezávka zdiva z důvodu dlouhodobě provizorně řešené vlhkosti speciálními nátěry s omezenou trvanlivostí účinku. Zdi přesto po nějaké době podléhají opětovnému výskytu plísně. 

Dále byly schváleny a navýšeny výdaje kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, na akci "Pořízení automobilu v rámci hromadného výběrového řízení" v celkové výši 3.976.380,00 Kč pro tyto organizace: 
- Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, 
- Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, 
- Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
- Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace,
- APOSS Liberec, příspěvková organizace,
- Domov a Centrum denních služeb Jablonec and Nisou, příspěvková organizace.

V souladu se Zásadami pro použití nerealizovaných výdajů rozpočtu kraje 2014 v roce 2015 předkládáme Zastupitelstvu kraje ke schválení Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/15 , kterým se
1. 	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 2.441.518,00 Kč,	
2. 	navyšují výdaje v kapitole 920 - Kapitálové výdaje, o celkovou částku 2.441.518,00 Kč z toho:	
     	a)	v kapitole 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, na akci "Rekonstrukce balkónů a části střechy", ve výši 850.000,00 Kč,  Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace,	
     	b)	v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, na akci "Sanace a podřezávka části zdiva", ve výši 1.591.518,00 Kč,  Jedličkova ústavu, příspěvková organizace,	
3. 	snižují výdaje v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku,  na akci "Pořízení automobilu v rámci hromadného výběrového řízení" o částku 3.976.380,00 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, v celkové výši 3.976.380,00 Kč, z toho na akce:	
     	a)	"Domov důchodců Sloup v Čechách - pořízení automobilu" ve výši 720.000,00 Kč,	
     	b)	"Domov Sluneční dvůr - pořízení automobilu" ve výši 820.000,00 Kč,	
     	c)	"Domov důchodců Český Dub  - pořízení automobilu" ve výši 706.380,00 Kč,	
     	d)	"Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem  - pořízení automobilu" ve výši 500.000,00 Kč,	
     	e)	"APOSS Liberec  - pořízení automobilu" ve výši 500.000,00 Kč,	
     	f)	"Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou  - pořízení automobilu" ve výši 730.000,00 Kč.	

Příspěvkové organizace používají vozidla starší 10 let, která nesplňují požadavky na hospodárnost a bezpečnost provozu. S ohledem na konkrétní uživatele těchto sociálních služeb je třeba přizpůsobit vybavení vozidel jejich omezeným možnostem pohybu, případně manipulaci s kompenzačními pomůckami jako jsou mechanické či elektrické invalidní vozíky. 

Odlišné specifické podmínky na pořízení vozidel nevyhovují centrálnímu výběrovému řízení na nákup vozidel pro vybrané organizace. 
Finanční prostředky na akce "pořízení automobilu" vybraných příspěvkových organizací jsou rozděleny na základě obdržených požadavků týkajících se typu a nezbytného vybavení jednotlivých vozidel.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/15 řeší pořízení osobních automobilů vybraných příspěvkových organizací pouze finančně a rozpočtově s tím, že finanční prostředky mohou být zaslány až po rozhodnutí příslušného orgánu kraje, příp. uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Přílohy:
027_P01_Tabulka_ZR_RO_69_15.XLS