3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.03.2015

Bod pořadu jednání:	50.	
		
Název :	Změna rozpočtu projektu „Mládežnická družstva FBC Liberec“, podpořeného z programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – Přímá podpora z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2015	

Důvod předložení:	Usnesení č. 459/15/RK ze dne 17. 3. 2015	

Zpracoval:	Bc. Martin Hanoušek
zaměstnanec oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
	
Projednal:	Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu projektu „Mládežnická družstva FBC Liberec“, podpořeného z programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – Přímá podpora z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2015, účelovou dotací organizaci Draci FBC Liberec, o.s. ve výši 300.000 Kč, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 43/15/ZK, spočívající ve snížení a úpravě rozpočtových nákladových položek v části „Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ o částku ve výši 30.000 Kč, v části „Materiál“ o částku ve výši 518.200 Kč, v části „Služby“ o částku ve výši 733.940 Kč, v části „Osobní náklady“ o částku ve výši 170.000 Kč a v části „Dlouhodobý nehmotný majetek“ o částku ve výši 120.000 Kč,	
2.	„Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – transfery č. OLP/545/2015“ uzavíranou mezi Libereckým krajem, IČ 70891508 a Draci FBC Liberec, o.s., se sídlem Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6, IČ 27030873	
a ukládá
Aleně Losové, člence rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti informovat příjemce dotace organizaci Draci FBC Liberec, o.s. o schválení změny projektu.
Termín: 30. 04. 2015

Důvodová zpráva:
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu je správcem kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, ve které jsou alokovány finanční prostředky pro podporu oblasti sportu a tělovýchovy.

Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 43/15/ZK ze dne 27. 1. 2015 došlo k podpoře projektu s názvem „Mládežnická družstva FBC Liberec“, účelovou dotací ve výši 300.000 Kč (požadovaná výše dotace činila v žádosti 800.000 Kč). Příjemcem dotace jsou Draci FBC Liberec, o.s., se sídlem Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6, IČ 27030873 (dále jen příjemce dotace). Projekt byl podpořen z podprogramu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – Přímá podpora z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2015.

Příjemce dotace se obrátil na Liberecký kraj, jakožto poskytovatele dotace, s žádostí o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje v rozsahu snížení celkových nákladů projektu (dále jen žádost o změnu projektu) z jeho původní celkové hodnoty 2.214.740 Kč na částku ve výši 642.600 Kč. Změna spočívá ve snížení a úpravě rozpočtových nákladových položek o částku v celkové výši 1.572.140, konkrétně:

a)	„Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ ve výši 30.000 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Původní hodnota položky
v Kč	Nová hodnota položky
v Kč	
Zvuková aparatura	30.000	0	

b)	„Materiál“ ve výši 518.200 Kč

Materiál	Původní hodnota položky
v Kč	Nová hodnota položky
v Kč	
Florbalové balonky	49.500	0	
Klubová trička pro hráče a trenéry	99.400	49.700	
Brankářské vybavení pro dětské týmy	65.000	52.000	
Trenérské soupravy	47.000	23.500	
Dresy mládežnických družstev – 4 sady	64.000	32.000	
Rozlišovací dresy	24.000	12.000	
Teplákové soupravy pro hráče	315.000	0	
Hokejky pro trenéry	117.500	94.000	

c)	„Služby“ ve výši 733.940 Kč

Služby	Původní hodnota položky
v Kč	Nová hodnota položky
v Kč	
Licenční poplatky hráči	44.000	0	
Pronájem hal			
- pronájem ZŠ Dobiášova	126.000	50.000	
- pronájem hal míč sportů Aréna	415.800	50.000	
-	pronájem šaten Aréna	100.800	0	
Pronájem prostor ZŠ Dobiášova	48.000	30.000	
Pronájem rehabilitace ZŠ Dobiášova	50.000	0	
Cestovné junioři	42.240	20.000	
Ubytování junioři	23.100	10.000	
Účast mládežnických týmů na neligových turnajích	44.000	0	

d)	„Osobní náklady“ ve výši 170.000 Kč

Osobní náklady	Původní hodnota položky
v Kč	Nová hodnota položky
v Kč	
Odměny hlavním trenérům mládežnických družstev	100.000	0	
Odměny asistentům mládežnických družstev	120.000	0	
Odměny trenérům mládežnických družstev	0	50.000	

e)	„Dlouhodobý nehmotný majetek“ ve výši 120.000 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	Původní hodnota položky
v Kč	Nová hodnota položky
v Kč	
Světelná časomíra	120.000	0	

Zdůvodnění změny rozpočtu projektu:

Příjemce dotace se rozhodl vzhledem k výši poskytnuté dotace upravit projekt do úsporné verze a vypustit zbytné náklady.
 
Ostatní náležitosti projektu zůstávají beze změny.

Orgánům Libereckého kraje je současně s tím, předkládáno ke schválení znění „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – transfery č. OLP/545/2015“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace (příloha č. 1). Přílohami smlouvy jsou:
5.	Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015
6.	Popis projektu ČÁST - A – podrobným popis projektu
7.	Popis projektu ČÁST ‑ B – podrobný rozpočet projektu
8.	Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje

Příloha:
P01_smlouva_č_OLP_545_2015