3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.03.2015

Bod pořadu jednání:	56.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/15 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 91306, Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/20/2015 a Dodatek č. 6 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013	

Důvod předložení:	Usnesení č. 306/15/RK ze dne 03.03.2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 03.03.2015
     
Výbor dopravy dne 24.03.2015
     
Výbor finanční dne 26.03.2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/15, kterým se:	
     	a)	navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 17.608.953 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním neinvestiční dotace poskytnuté na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ dle smlouvy č. OLP/3671/2013,	
     	b)	navyšují výdaje v kapitole 91306 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy na akci „Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU 2015“ o částku 17.608.953 Kč,	
2.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/644/2013 uzavřeným mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje v majetkové správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, kterým dochází k navýšení plnění z částky 226.000.000 Kč na částku 243.608.953 Kč,	
rozhoduje
o navýšení účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, z částky 226.000.000 Kč na částku 243.608.953 Kč na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“,
a ukládá
1.	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/644/2013 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu,	
Termín: 15. 04. 2015
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.	
Termín: 30. 04. 2015

Důvodová zpráva

Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 týkající se smlouvy č. OLP/3671/2013 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 27. 1. 2015 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 24.108.953,11 Kč. Tato částka byla alokována na zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na kalendářní rok 2014 a z důvodu příznivých klimatických podmínek nebyla vyčerpána. Navrhovatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2015 částku ve výši 17.608.953 Kč. Částka ve výši 1.500.000 Kč byla zapojena změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 13/15 dne 27. 1. 2015(usnesení č. 23/15/ZK). Zbylou část ve výši 5.000.000 Kč navrhuje předkladatel zapojit změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 61/15 předkládanou do rady kraje dne 3. 3. 2015 a následně do zastupitelstva kraje dne 31. 3. 2015. Jedná se o zajištění financování projektových dokumentací na akce, které původně byly připravovány do Operačního programu doprava v kapitole 92306 a vzhledem k tomu, že nebyl Operační program doprava vypsán, tak tyto akce jsou nadále připravovány do programu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016. Z tohoto důvodu nelze využít prostředky určené v kapitole 92306 na akce z evropských dotačních programů, a proto je navrženo dofinancování rozpracovaných projektových dokumentací z prostředků uspořených za údržbu silnic. Částku 11 haléřů nebude Odbor dopravy zapojovat do rozpočtu.
Na údržbu pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě KSS LK na kalendářní rok je alokováno ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 částka 226.000.000 Kč, z toho je alokována částka 100.000.000 Kč na zimní údržbu. Za leden roku 2015 bylo již vyčerpáno na zajištění zimní údržby 40.000.000 Kč. Dle KSS LK se odhadují náklady na zajištění zimní údržby během února mezi 20.000.000 Kč až 25.000.000 Kč. Náklady na březen letošního roku nelze zatím odhadnout. Vzhledem k tomu, že na období listopadu a prosince je průměrně zapotřebí 45.000.000 Kč, je navrženo vyčlenit zbylou částku 17.608.953 Kč na zimní údržbu na kalendářní rok 2015. 
Podle novely zákona o krajích je kromě rozhodování o poskytnutí dotace nad 200.000 Kč nově v kompetenci zastupitelstva i rozhodnutí o uzavření příslušné smlouvy (dodatku). Proto předkládáme zastupitelstvu ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/20/2015.

Přílohy:
056_P01_tabulky_ZR-RO_59-15
056_P02_dodatek_c.1_ke_smlouve_OLP-20-2015
056_P03_smlouva_OLP-20-2015