3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.03.2015

Bod pořadu jednání:	61.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 911 15 – Krajský úřad 2015, úprava systemizace krajského úřadu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 507/15/mRK	

Zpracoval:	Mgr. Marie Filipová
vedoucí odboru kancelář ředitele
	
Projednal:	Mimořádná rada kraje dne 23.3.2015
     
Finanční výbor dne 26.3.2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/15, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 260.000 Kč a současně navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 260.000 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje roku 2015.
Termín: 30. 04. 2015

Důvodová zpráva

Ředitel krajského úřadu navrhuje provést změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/15, kterým dojde k navýšení finančních zdrojů kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 260.000 Kč a současně k navýšení výdajů rozpočtu v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 260.000 Kč

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/15 je předkládána na základě potřeby finančně zajistit obsazení nově zřízené pracovní pozice na odboru životního prostředí a zemědělství. 

Navýšení platových nákladů z důvodu zřízení pracovní pozice na odboru životního prostředí a zemědělství

Na odboru životního prostředí a zemědělství byla zřízena 1 pracovní pozice, a to v oddělení vodního a lesního hospodářství. Náplní nové pracovní pozice bude zajištění administrace projektů Libereckého kraje financovaných z národních zdrojů v oblasti životního prostředí a zemědělství (ze zdrojů MŽP, SFŽP, MZE, SZIF). Podle dosavadní praxe nejsou platové náklady a ani žádné další náklady související s administrací v rámci projektu uznatelné a není je tedy možné hradit z národních zdrojů. 

Zřízení nové pracovní pozice přispěje k efektivitě při řešení starých, ale i nově vzniklých zátěží v oblasti odpadů, vod a ochrany ovzduší, a také při řešení dalších aktivit projekty v oblasti ochrany přírody. V souvislosti s výkonem těchto činností dojde také k posílení spolupráce s veřejností a bude rovněž posílena propagace resortu životního prostředí a zemědělství.

Nově vytvořená pracovní pozice je zařazena v souladu s legislativou do 9. platové třídy, je zřízena na dobu neurčitou a platové náklady budou plně hrazeny z rozpočtu Krajského úřadu. Tzn., že bude nutné finančně zajistit platové náklady na zaměstnance včetně v čase se vyskytujících platových postupů (postup do vyššího platového stupně), mimořádných odměn, osobního ohodnocení, atd. Potřebné roční platové náklady na pracovní pozici jsou proto odhadovány ve výši 450.000 Kč, a to včetně odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že pracovní pozice bude zřízena až k datu 1. 4. 2015, je navrhováno navýšit výdaje na platy zaměstnanců o poměrnou část, a to o částku 260.000 Kč. 

V roce 2016 budou na pokrytí platových nákladů výše uvedené pracovní pozice potřebné finanční prostředky ve výši 450.000 Kč. Toto bude zohledněno v návrhu rozpočtu na rok 2016.

Přílohy
Příloha č. 1 – Tabulka bilance PaV
Příloha č. 2 – Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/15