4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.04.2015

Bod pořadu jednání:	27.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/15 – snížení výdajů kapitoly 92303 ekonomického odboru, snížení výdajů kapitoly 920 14 odboru investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 92314 odboru investic a správy nemovitého majetku - projekt „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz	

Důvod předložení:	Usnesení č. 568/15/RK ze dne 7.4.2015	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 4. 2015
     
Výbor HRR 14. 4. 2015
     
Finanční výbor 16. 4. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/15, kterým se
a)	snižují výdaje kapitoly 92303 – Spolufinancování EU, ekonomického odboru ve výši 1.400.000,- Kč a navyšují se výdaje v kapitole 92314 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ o částku 1.400.000,- Kč.	
b)	snižují výdaje kapitoly 920 14 odboru investic a správy nemovitého majetku – Stavební úpravy dílenské učební haly – SOS a SOU Česká Lípa ve výši 1.942.504,- Kč a navyšují se výdaje v kapitole 92314 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ o částku 1.942.504,- Kč.	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 05. 2015

Důvodová zpráva

Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 81/15 jsou dvě úpravy: 
1)	snížení výdajů v kapitole 92303 – Spolufinancování EU, ekonomického odboru – Kofinancování ROP a TOP o částku 1.400.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 92314 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ o částku 1.400.000,- Kč.
2)	snížení výdajů v kapitole 920 14 odboru investic a správy nemovitého majetku – Stavební úpravy dílenské učební haly – SOS a SOU Česká Lípa o částku 1.942.504,- Kč a navýšení výdajů v kapitole 92314 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ o částku 1.942.504,- Kč.

Ad1) 
Na 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31. 3. 2015 byla schválena změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 50/15, jejímž prostřednictvím bylo zajištěno financování projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ na rok 2015. 

Důvodem překládané změny je úprava výše potřebných finančních prostředků na pokrytí nákladů projektu v roce 2015 vzhledem k nesprávnému vyhodnocení potřeb u této akce. Faktury z prosince 2014 se splatností v lednu 2015 byly zahrnuty do čerpání roku 2014 a tímto došlo k vyčlenění nižší částky pro rok 2015, tedy o 1.400.000,- Kč méně. Ty je nyní zapotřebí do rozpočtu projektu doplnit tak, aby bylo zajištěno finanční krytí projektu na rok 2015.

Ad2) 
Dále byly rozpočtovým opatřením č. 16/15 navýšeny příjmy rozpočtu kraje 2015 o částku 1.400.000,- Kč a rozpočtovým opatřením č. 33/15 o částku 573.933,- Kč. Příjmy byly navýšeny z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z investičního fondu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, 28. Října 2707, Česká Lípa, příspěvkové organizace, IČ: 14451018. Těmito rozpočtovými opatřeními byly navýšeny výdaje rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, o celkovou částku 1.973.933,- Kč na finanční krytí nezpůsobilých výdajů projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko – www.skolalipa.cz“. 

V rámci předkládané změny rozpočtu jsou sníženy výdaje v kapitole 920 14 odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 1.942.504,- Kč a navýšeny výdaje v kapitole 92314 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ o částku 1.942.504,- Kč. Tato částka postačí na pokrytí dodatečných stavebních prací i ostatních stavebních prací, které škola hradí ze svého rozpočtu. Pro přehlednost je nezbytné, aby prostředky byly evidovány ve stejné kapitole a pod stejným číslem akce, i když se jedná o neuznatelné výdaje projektu. Zbylých 31.429,- Kč z nařízeného odvodu zůstane vyčleněno v kapitole 920 14 odboru investic a správy nemovitého majetku.  Po ukončení akce bude částka vrácena zpět do investičního fondu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště.
	
Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu kraje 2015 – 92303, 92014, 92314, bilance PaV