4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.04.2015

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/15 – navýšení příjmů kraje od SFDI na akci „Povodně 2013“, alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 a navýšení kapitoly 92006	

Důvod předložení:	Usnesení č. 593/15/RK ze dne 7. 4. 2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 4. 2015
     
Výbor dopravy dne 21. 4. 2015
     
Finanční výbor dne 23. 4. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/15, kterým se navyšují očekávané příjmy a zdroje rozpočtu kraje v celkové výši 12.011.591 Kč, a to:	
     	a)	očekávané příjmy ve výši 11.468.000 Kč jako účelová neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů na úhradu škod v dopravní infastruktuře po Povodni 2013,	
     	b)	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 543.591 Kč,	
2.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/15, kterým se navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 12.011.591 Kč, a to:	
     	a)	navyšují výdaje na úhradu smluvních závazků ve výši 85.650 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3220/2014 (Účelové dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje na přeložku ČEZ týkající se akce „Rekonstrukce mostu Jablonec nad Nisou, nám. B. Němcové III/28733-1“), přecházejících z roku 2014 do roku 2015,	
     	b)	navyšují výdaje na akci „Povodně 2013 – SFDI“ jednotlivých akcí v celkové výši 11.925.941 Kč, a to:
- u nespecifikované rezervy týkající podílu Libereckého kraje ve výši 113.261 Kč,
- u nespecifikované rezervy týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ve výši 8.862.345 Kč,
- III/26839 Kunratice u Cvikova, havárie opěrné zdi ve výši 18.031 Kč,
- III/26841 Cvikov, havárie opěrné zdi ve výši 18.031 Kč,
- III/26836 Lindava, havárie opěrné zdi ve výši 18.031 Kč,
- III/2627 Volfartice, havárie opěrné zdi a propustku ve výši 9.227 Kč,
- III/2628 Skalice u České Lípy, havárie opěrné zdi ve výši 9.227 Kč,
- III/2914 Bulovka, havárie opěrné zdi ve výši 2.354.577 Kč,
- III/0357 Předlánce, havárie propustku ve výši 352.657 Kč,
- III/0357 Pertoltice, havárie propustku ve výši 13.612 Kč,
- 592-008 Kryštofovo Údolí, havárie mostu ve výši 3.933 Kč,
- 592-010 Kryštofovo Údolí, havárie mostu ve výši 3.933 Kč,
- 27241-1 Křižany, havárie mostu ve výši 14.460 Kč,
- 2713-5 Chotyně, havárie mostu ve výši 34.183 Kč,
- III/27241 Křižany, havárie opěrné zdi, p.k. 76 ve výši 38.660 Kč,
- III/27241 Křižany, havárie opěrné zdi, p.k. 77 ve výši 14.460 Kč,
- III/27241 Křižany, havárie opěrné zdi, p.k. 78 ve výši 14.460 Kč,
- III/27243 Zdislava, havárie opěrné zdi ve výši 3.933 Kč,
- II/592 Kryštofovo Údolí, havárie opěrné zdi, p.k. 58 ve výši 3.933 Kč,
- II/592 Kryštofovo Údolí, havárie opěrné zdi, p.k. 61 ve výši 3.933 Kč,
- II/592 Křižany, havárie silnice ve výši 10.527 Kč,
- III/27241 Žibřidice, havárie silnice ve výši 10.527 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 05. 2015

Důvodová zpráva

2a) V roce 2014 byly v kapitole 92006 - Kapitálové výdaje, Odbor dopravy vyčleněny finanční prostředky na zpracování následujícího dokumentu: Účelové dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje na přeložku ČEZ týkající se akce „Rekonstrukce mostu Jablonec nad Nisou, nám. B. Němcové III/28733-1“ - smlouva č. OLP/3220/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 85.650 Kč.
2b) Začátkem měsíce června 2013 postihly část Libereckého kraje povodně. Byly poškozeny pozemní komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. V převážné míře byly přívalovými dešti poškozeny propustky a nábřežní opěrné zdi u krajských silnic II. a III. třídy. V roce 2013 Liberecký kraj zažádal u SFDI a následně obdržel finanční prostředky ve výši 154.540.000 Kč za podmínky 15% podílu kraje. Do 31. 12. 2013 bylo vyčerpáno 7.688.499 Kč. Zbylých 146.851.501 Kč vrátil dne 13. 12. 2013 Liberecký kraj na bankovní účet SFDI. Dne 26. 1. 2014 hejtman Libereckého kraje zažádal SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 146.851.501 Kč z rozpočtu SFDI. Dne 12. 2. 2014 obdržel Liberecký kraj na rok 2014 ze SFDI návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na odstraňování povodňových škod z června roku 2013 ve výši 146.851.000 Kč. Do 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 135.383.000 Kč. Zbylých 11.468.000 Kč vrátil dne 11. 12. 2014 Liberecký kraj na bankovní účet SFDI. Dne 21. 1. 2015 hejtman Libereckého kraje zažádal SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 11.468.000 Kč z rozpočtu SFDI. Dne 23. 2. 2015 obdržel Liberecký kraj na rok 2015 ze SFDI návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na odstraňování povodňových škod z června roku 2013 ve výši 11.468.000 Kč. Smlouva byla předložena do rady kraje dne 17. 3. 2015 schválena usnesením č. 411/15/RK a po podepsání obdrží Liberecký kraj v průběhu dubna 2015 částku ve výši 11.468.000 Kč. Podíl Libereckého kraje ve výši 1.565.824 Kč byl zapojen do rozpočtu usnesením zastupitelstva kraje č. 84/15/ZK (změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/15) ze dne 24. 2. 2014 jako zůstatek z roku 2014. Další část podílu Libereckého kraje ve výši 457.941 Kč navrhuje předkladatel zapojit touto změnou rozpočtu - rozpočtovým opatření č. 89/15, což v součtu činí 2.023.765 Kč jakožto 15% podíl Libereckého kraje k částce 11.468.000 Kč (85%) zaslanou SFDI. Výše uvedené zapojené částky byly částečně rozděleny na jednotlivé akce, které budou muset být financovány v letošním roce. U zbylých 4 akcí (III/2784 Ještěd, havárie silnice (065a + 065b), III/2627 Horní Libchava, havárie propustku-2, III/2753 Mlýnice, havárie silnice a III/0353 Černousy, havárie propustku) bude v průběhu dubna 2015 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a na firmy, které budou zajišťovat technický dozor investora a bezpečnost ochrany zdraví při práci.

Přílohy:
039_P01_tabulky_ZR-RO_89-15