4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.04.2015

Bod pořadu jednání:	40.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 90/15 – navýšení příjmů kraje od SFDI na akci“ Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“, alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 a navýšení kapitoly 92006	

Důvod předložení:	Usnesení č. 594/15/RK ze dne 7. 4. 2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 4. 2015
     
Výbor dopravy dne 21. 4. 2015
     
Finanční výbor dne 23. 4. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 90/15, kterým se navyšují očekávané příjmy a zdroje rozpočtu kraje v celkové výši 257.440.000 Kč, a to:	
     	a)	očekávané příjmy ve výši 187.440.000 Kč jako účelová neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2015,	
     	b)	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 70.000.000 Kč,	
2.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 90/15, kterým se navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 257.440.000 Kč, a to:	
     	a)	navyšují výdaje na akci „silnice III/27252 Vítkov – povodně“ ve výši 47.000.000 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje na akci „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje - SFDI“ jednotlivých akcí v celkové výši 210.440.000 Kč, a to:
- u nespecifikované rezervy týkající podílu Libereckého kraje ve výši 14.655.757 Kč,
- u nespecifikované rezervy týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ve výši 146.257.955 Kč,
- 290-016 - most přes Smědou za obcí Bílý Potok ve výši 665.867 Kč,
- II/277 Podhora - havárie silnice ve výši 917.153 Kč,
- II/291 Hajniště - havárie propustku ve výši 30.250 Kč,
- III/2631 Kravaře - hranice kraje ve výši 4.830.419 Kč,
- III/2711 Bílý Kostel nad Nisou - rekonstrukce silnice ve výši 5.002.678 Kč,
- III/2713 Václavice, oprava svahu ve výši 958.738 Kč,
- III/27242 Křižany - Zdislava výši 6.932.864 Kč,
- III/27716 Český Dub - havárie propustku ve výši 734.707 Kč,
- III/28315 Turnov, zajištění stability svahu ve výši 8.956.663 Kč,
- III/28619 Peřimov ve výši 3.661.667 Kč,
- III/28621 Víchová nad Jizerou - oprava čela propustku ve výši 55.660 Kč,
- III/28713 Radoňovice, sesuv svahu ve výši 1.575.347 Kč,
- III/2887 Bozkov II. etapa - rekonstrukce silnice ve výši 92.700 Kč,
- III/2903 Frýdlant - ulice Zámecká, havárie propustku ve výši 16.940 Kč,
- III/29037 Lučany - Horní Lučany ve výši 6.365.370 Kč,
- III/29042 Tanvald - havárie propustku ve výši 907.958 Kč,
- III/29056 Paseky nad Jizerou ve výši 3.598.558 Kč,
- III/3527 Žďárek - sesuv svahu ve výši 97.920 Kč,
- most přes Tampelačku u žst. Roztoky u Jilemnice 28614-7 ve výši 4.024.641 Kč,
- III/28713 Hodkovice, podjezd pod mostem SŽDC ve výši 100.188 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 05. 2015

Důvodová zpráva

2a) Liberecký kraj obdrží začátkem dubna fakturu od firmy SMP CZ, a.s. týkající se akce „silnice III/27252 Vítkov – povodně“ na částku 55.100.277,03 Kč se splatností 16. 4. 2015. V rozpočtu Libereckého kraje na tuto akci je alokováno 8,7 mil. Kč a finance státního podílu na tuto akci Liberecký kraj od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ještě neobdržel. Proto předkladatel navrhuje zapojit na tuto akci zbylých 47.000.000 Kč z úspor roku 2014. Po obdržení financí od MMR přesune Odbor dopravy na základě změny rozpočtu – rozpočtového opatření finanční prostředky ve výši 17.000.000 Kč na podíl Libereckého kraje na akci „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje - SFDI“.
2b) Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil rozdělení finančních prostředků v celkové výši 4,6 miliardy Kč na financování silnic II. a III. tříd v roce 2015. Částka ve výši 4,4 miliardy Kč byla rozdělena mezi jednotlivé kraje na základě procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj. Objem finančních prostředků, které budou mít kraje k dispozici, vychází z nevyčerpaných peněz Fondu pro rok 2014. Dosud stát přispíval krajům na opravy jejich komunikací jen ve výjimečných případech, například při rozsáhlých povodních v roce 2013. Pro Liberecký kraj bylo přiděleno 187.440.000 Kč. Poskytnuté finance musí kraje vyčerpat do konce roku 2015, využít je mohou jak na investiční tak neinvestiční akce. SFDI bude hradit náklady na opravy nebo investice maximálně do výše 85 % nákladů a vlastník silnic II. a III. třídy je povinen zajistit spoluúčast vlastních (jiných) finančních prostředků na úhradu těchto nákladů v rozsahu 15 %. Dopisem ze dne 26. 2. 2015 zažádal hejtman Libereckého kraje SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 328.000.000 Kč z rozpočtu SFDI. V současné době se na SFDI dopracovává návrh smlouvy, který bude předložen Libereckému kraji ke schválení (předpoklad duben 2014). Po podepsání obdrží Liberecký kraj v průběhu dubna nebo května 2015 částku ve výši 187.440.000 Kč. Podíl Libereckého kraje na stavební práce ve výši 40.000.000 Kč bude částečně zapojen (na základě usnesením rady Libereckého kraje č. 177/15/RK) touto změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením ve výši 23.000.000 Kč a zbylých 17.000.000 Kč bude zapojen později. Výše uvedené zapojené částky a částka 4.000.000 Kč (na neuznatelné náklady za technický dozor investora a bezpečnost ochrany zdraví při práci zapojené ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 61/15) byly částečně rozděleny na jednotlivé akce, u kterých byl vysoutěžen zhotovitel buď za stavební práce, technický dozor investora nebo bezpečnost ochrany zdraví při práci. Zbylé částky budou zapojovány průběžně v roce 2015 po vysoutěžení.

Přílohy:
040_P01_tabulky_ZR-RO_90-15