4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.04.2015

Bod pořadu jednání:	41.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 91/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 a navýšení kapitoly 92006; dotační smlouvy s KSS LK	

Důvod předložení:	Usnesení č. 595/15/RK ze dne 7. 4. 2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 4. 2015
     
Výbor dopravy dne 21. 4. 2015
     
Finanční výbor dne 23. 4. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 91/15, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 5.660.000 Kč,	
2.	se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 91/15, kterým se navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy celkové výši 5.660.000 Kč, a to:	
     	a)	na akci „příprava a projektové dokumentace velkoplošných oprav silnic II. a III. tříd“ ve výši 5.000.000 Kč,	
     	b)	na akci „regulace provozu a výsprava cest v areálu bývalého vojenského letiště Hradčany“ ve výši 660.000 Kč,	
3.	smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci „příprava a projektové dokumentace velkoplošných oprav silnic II. a III. tříd“, č. OLP/1278/2015, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078,	
4.	smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci „regulace provozu a výsprava cest v areálu bývalého vojenského letiště Hradčany“, č. OLP/1279/2015, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078	
rozhoduje
1.	o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000.000 Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, na akci „příprava a projektové dokumentace velkoplošných oprav silnic II. a III. tříd“,	
2.	o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 660.000 Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, na akci „regulace provozu a výsprava cest v areálu bývalého vojenského letiště Hradčany“,	
a ukládá
     	a)	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015,	
Termín: 31. 05. 2015
     	b)	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit smlouvu č. OLP/1278/2015 a smlouvu č. OLP/1279/2015 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.	
Termín: 15. 05. 2015

Důvodová zpráva

2a) V rámci projednávání materiálu v orgánech kraje s názvem: Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k 31. 12. 2014, bylo usnesením Rady Libereckého kraje č. 293/15/RK ze dne 3. 3. 2015 uloženo Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit orgánům kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření, kterým bude řešeno alokování finančních prostředků na zpracování projektových dokumentací na velkoplošné opravy silnic II. a III. třídy v kraji. 
Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je vyhodnocován každoročně na základě sběru poruch vozovek. Firma Pavex, spol. s r.o. provádí tento sběr. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) ve spolupráci se společností Pavex, spol. s r.o., vytipovala na základě poruch vozovek krajských silnic úseky silnic, na kterých je navržena pouze velkoplošná oprava vozovky silnice, bez nutnosti rekonstrukce podkladních vrstev silnice. Jedná se o tyto úseky silnic:
Okres	Třída	Silnice	Název	Staničení Od
(Km)	Staničení Do
(Km)	Délka
(Km)	
CL	3. třída	2605	Skalka - Blíževedly (x s II/260 po x s I/13)	0,000	4,447	4,447	
CL	2. třída	259	Dubá - Hranice kraje	35,618	40,500	4,882	
CL	3. třída	27325	Luka - Ždírec	0,399	4,534	4,135	
CL	3. třída	27325	Ždírec - Nedamov	4,534	8,692	4,158	
CL	2. třída	270	Mimoň - Doksy	11,674	12,922	1,248	
				15,123	16,306	1,183	
				20,684	21,635	0,951	
CL	2. třída	262	Zákupy	0,000	0,867	0,867	
	2. třída	268		43,542	44,190	0,648	
	3. třída	26832		0,000	2,027	2,027	
CL	3. třída	2622	Dobranov - Písečná	0,332	2,987	2,655	
LB	3. třída	27244	Rynoltice - Janovice v Podještědí	0,000	1,023	1,023	
LB	3. třída	2713	Chotyně - Dolní Suchá	4,751	7,078	2,327	
LB	3. třída	2783	Starý Dub - Janův Důl	0,702	3,554	2,852	
LB	3. třída	03527	Jílové - Ždárek	2,535	4,068	1,533	
JN	3. třída	29053	Haratice	8,189	9,697	1,508	
JN	3. třída	28745	Zásada - Držkov	0,000	1,819	1,819	
JN	3. třída	28744	Zásada - Loužnice	0,000	0,958	0,958	
SM	3. třída	2829	Kozákov	0,000	4,890	4,890	
SM	2. třída	286	Horní Mísečky - Zlaté návrší	49,462	53,947	4,485	
SM	2. třída	284	Lomnice nad Popelkou - Nová Ves	6,785	7,897	1,112	
SM	3. třída	01023	Harrachov	0,000	2,670	2,670	
SM	3. třída	29058	Sklenařice - Jablonec nad Jizerou	0,284	1,766	1,482	
SM	2. třída	290	Roprachtice	49,714	52,837	3,123	
SM	3. třída	2933	Žďár - Studenec	0,000	0,735	0,735	
	3. třída	2934		3,077	5,340	2,263	

2b) Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 309/15/RK ze dne 3. 3. 2015 bylo uloženo Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit orgánům kraje navýšení rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, o částku 660.000 Kč potřebnou pro realizaci opatření pro regulaci provozu a výspravu příjezdových cest v areálu bývalého vojenského letiště Hradčany.
Z výše uvedeného materiálu vyplynula nutnost provedení provizorní výspravy třech příjezdových komunikací, vyspravení největších výtluků v panelových komunikacích a úpravu napojení komunikací na plochu letiště frézovaným recyklátem a další opatření k regulaci provozu - viz rozpočet:
Vysprávka výtluků asfaltovou směsí za horka do neupravených výtluků ručně	tun	Kč/t	Kč bez DPH	
	40	5.990	239.600	
Úprava štěrkových cest frézovaným recyklátem (odstranění stávající nevhodné štěrkové úpravy + zaválcování 10 cm vrstvy asfaltovým recyklátem)	m2	Kč/m2	Kč bez DPH	
	200	250	50.000	
Cena celkem [Kč s DPH]			350.416	
Předpokládaný rozpočet navrhovaných opatření na regulaci provozu:
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Zřízení SDZ včetně stojanu a patky	kus	16	3.300	52.800	
Výměna SDZ na původním stojanu	kus	3	1.852	5.556	
Zřízení SDZ atypické (informační tabule, provozní řád)	kus	5	6.000	30.000	
VDZ dělicí čáry a vodící proužky 12,5cm (2500 bm * 0,125 = 321,5m2), barva s balotinou	m2	312,5	120	37.500	
Provizorní ochrana betonovými svodidly (13ks * 4bm = 52 kusů)	bm	52	2.500	130.000	
Cena celkem [Kč bez DPH]	 	 	 	255.856	
Cena celkem [Kč s DPH]				309.586	

Předkladatel navrhuje použití finančních prostředků z úspor roku 2014 a jejich převedení do roku 2015. 

Podle novely zákona o krajích je kromě rozhodování o poskytnutí dotace nad 200.000 Kč nově v kompetenci zastupitelstva i rozhodnutí o uzavření příslušné smlouvy. Proto předkládáme zastupitelstvu ke schválení i smlouvu č. OLP/1278/2015 a smlouvu č. OLP/1279/2015.

Přílohy:
041_P01_tabulky_ZR-RO_91-15
041_P02_smlouva_OLP-1278-2015
041_P03_smlouva_OLP-1279-2015